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云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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甘老师
按实际业务金额开具 查看全部回复
1766
tammy老师
你们是代销商,主要是以收手续费作为收入吗 查看全部回复
2207
孙老师
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
高老师
采购货物 查看全部回复
2820
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
8986
patience
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
3612
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
清岚
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2700
andy老师
帐篷收到没? 查看全部回复
6853
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10910
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
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有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2333
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
许老师
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
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正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
基于业务关系的转账需要开发票 查看全部回复
2804
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
1894
是直接转给房东了,是么,用途选房租款 查看全部回复
3149
收到发票挂账没有 查看全部回复
2061
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3918
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3693
同学你好/ 查看全部回复
2117
同学你好 查看全部回复
3568
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
计入明年的费用 查看全部回复
13890
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1889
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
您好,可以的。 查看全部回复
4431
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
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付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2925
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2707
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2416
可以的 查看全部回复
3778
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
王苗苗老师
够买的商品还是服务? 查看全部回复
2235
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
专票普票? 查看全部回复
2853
费用会计 查看全部回复
2569
不是的,就是自然张数,数出来几张附件就是几 查看全部回复
3387
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2499
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3025
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
安叔老师
3275
凭收据据实入账费用,企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
2158
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
19287
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3188
是的,性质一样 查看全部回复
2578
你们是转给私人了? 查看全部回复
2394
对方有对公账户,建议转对公账户 查看全部回复
3104
杨老师
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2486
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
可以 查看全部回复
5049
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1843
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
2082
你是说开票的和收款的不一致吗 查看全部回复
2069
8353
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
3619
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2709
知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
4348
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2357
如果对方还未开对公账户可以转入对方经营者私人账户 查看全部回复
3314
借款不需要开票 查看全部回复
2049
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4441
你是公司么 查看全部回复
1898
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4724
营业外收入 查看全部回复
2440
个人可以到税务局代开发票 查看全部回复
5816
按日期做账 查看全部回复
7320
少的金额是多少? 查看全部回复
4100
对,建议跟对方核实 查看全部回复
5218
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2852
按揭期多久? 查看全部回复
2083
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2557
建议不要这样,首先不能保证那张发票后期会不会有问题,其次,你跟那家公司没有业务往来却收到发票属于虚开发票。 查看全部回复
16082
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7334
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