年终奖,计提,做账

23年一月13号临时通知发放22年年终奖，22年未计提，如何做账，年终一次性奖金哪月申报 #服务业#

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年终奖和工资合并申报，做账分录是怎么样的，要不要计提 比如我们年终奖是:128156.60元#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问企业在2021年的时候有计提年终奖，在1月做账的时候也有出年终奖，但是1月税期申报个人所得税的时候漏了申报年终奖了，请问现在怎么办？#工业制造#

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老师请教一下，就是两家公司注销和转换的问题。一家公司注销了，然后12月份的工资在新办公司发放，12月份计提了13万元的工资，当然是考虑到公司的年利润问题，只计提13万，但1月份实际发生了63万工资发放和300万年终奖金发放，现在这个怎么做账调整呢？#商业#

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去年年终奖少计提了，今年怎么做账#其他行业#

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现在准备发年终奖怎么做账。之前没计提#其他行业#

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老师您好，公司购买的设备还没计提完折旧就卖掉了，并且开具了增值税专票，这个要怎么做账呢？#房地产#

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小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗？ 2.如果需要计提，是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗？ 还是直接提1%？ 3.如果不需要计提的话，是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗？#商业#

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先做账后报税，那企业所得税计提怎么办？#出纳#

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公户发工资，扣的个税没有减掉，照发了，已经计提个税了，怎么做账务处理#出纳#

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老师，公司给交保险，首次交保险，费用公司全部承担，这个怎么做账呢，还用计提吗#其他行业#

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有两员工从主体A，来我这公司干活，工资在我这发，社保在A缴纳，这个月把他两的社保打给了主体A ，A的做账如图一，那我这边做账时需要计提这两人的社保吗，若需要计提，我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗？#服务业#

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企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

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购买结构性存款，保本的，取得的利息收入按6%缴纳增值税，入账的时候计提增值税怎么做账#出纳#

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会计凭证记账时只做了工资的，没有按照实际银行流水来需要补录吗？重新做账的话会影响已申报的小规模纳税人季报吗？未计提当月工资，下月已直接发放需要补计提吗？#服务业#

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会计做账的时候也是一次性折旧的，没有分期计提折旧，年终汇算的时候也添写了一次性折旧报表，23年的时候也没有做调增，现在税局打电话让改报表怎么改？还有会计上没有分期计提怎么办？#房地产#

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如果公司新成立，第一个月没来得及发工资，只是缴纳了公积金，计提和支付的做账怎么做呢？#商业#

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公司购入个人二手车怎么做账呢，需要计提折旧吗#出纳#

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有个员工当月入职当月离职 然后那个月就没有申报个税 也没有计提这个人工资，现在发600元工资怎么做账呢#出纳#

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两个问题 1. 公司欲兑换承兑，比如10万元800元的费用 可以开发票的话我做怎么做账 2. 公司本月买车 共11.3万，做账固定资产10万，进项1.3万，然后本月计提折旧吗和500万一下一次性计入费用我弄混了#商业#

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