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梦梦老师
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
3768
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4646
可以记到福利费 查看全部回复
3766
Annina老师
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3087
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
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那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
高老师
没事,上报成功 查看全部回复
4596
如果是车间的计入制造费用 查看全部回复
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1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
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这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3982
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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可以补发 真实的就可以 查看全部回复
4527
操守为重
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如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3752
可以入账但不能税前扣除 查看全部回复
3388
损益类账户期末都会结转到本年利润,没有余额 查看全部回复
4724
可以记到管理费用里 查看全部回复
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如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
4003
哈哈老师
根据法院开的收据入账就行 查看全部回复
7222
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
7985
合计数 查看全部回复
5937
你好 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
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大宁老师
入账日期可以等于或晚于固定资产购买日期,但一般不能早于 查看全部回复
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问题是什么呢? 查看全部回复
4069
扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
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可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
李伟老师
不需要再缴纳个税了 查看全部回复
4394
你好,可以作为备用金,取得发票时冲减,也可以作为借款,后期归还,或者工资奖金申报个税,如果平白无故向个人账户转款是会产生税收风险的,如向法人账户转款可能会被认定为分红缴纳个人所得税 查看全部回复
4239
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2846
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4620
可以。 查看全部回复
3563
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
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最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4149
venus老师
若上传过程中提示第2行海关缴款书第四联已存在,请重新录入!则说明本张缴款书在发票抵扣勾选--海关缴款书待抵扣勾选中已存在,无须导入此笔数据,则需把模板中这笔数据进行删除,若模板数据与发票平台待抵扣里面数据存在多条重复记录,需要把重复数据筛选出来,再次上传. 查看全部回复
5946
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
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你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4438
有图片吗 查看全部回复
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你好,计入销售费用 查看全部回复
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问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4029
计入固定资产 查看全部回复
3730
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3651
转账是购买什么了 查看全部回复
6214
3883
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。待处理财产损溢账户经常设置两个明细科目,即“待处理固定资产损溢”、“待处理流动资产损溢”。待处理财产损溢在未报经批准前与资产直接相关,在报经批准后与当期损溢直接相关。 查看全部回复
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增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4692
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4489
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8938
金额小,直接记入费用就行 查看全部回复
3636
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
增值税现在一般纳税人13%,小规模正常3因为疫情现在是1% 查看全部回复
3445
只要是企业的支出就是可以入账的,只是这些不是发票不能税前扣除 查看全部回复
3077
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4263
如果你们是一般 纳税人按照不含税金额+购置税+上牌费等确认固定资产原值 查看全部回复
4407
你好,冲减原来的保险费 查看全部回复
3516
直接在总公司办理减少后再去分公司增加就好 查看全部回复
4007
如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4729
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
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你好,如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
2566
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
你可以在社保官网上查一下缴费明细 查看全部回复
5328
把钱取出来就好了 查看全部回复
3904
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2723
你好,可以 查看全部回复
3802
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5421
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3491
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
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可以让销售方提供记账联盖章。税局回复:可以取得证明时,取得注明原来凭证的号码、金额等内容的原开票单位盖有公章的证明,经本单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,可代作原始凭证。 查看全部回复
4258
对外支付的话记入到管理费用-招标费 查看全部回复
3479
不需要 查看全部回复
4093
这个需要退回重开 查看全部回复
5926
是保险单还是发票呢?一般记入到管理费用-保险费里面 查看全部回复
3424
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5677
借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
3429
车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
3319
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4460
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
你好,次月开始计提折旧,9+12*7你计算下 查看全部回复
3043
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4683
销售费用 查看全部回复
3072
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3378
并入工资薪金里面 查看全部回复
3702
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4092
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4020
管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
4118
记入到营业外支出 查看全部回复
5882
如果是在职的, 借:管理费用/销售费用/合同履约成本/制造费用等科目 dai:应付职工薪酬-工资 银行支付 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 如果是离职后: 计提时:借:管理费用—辞退福利 dai:应付职工薪酬—辞退福利 支付时:借:应付职工薪酬—辞退福利, dai:银行存款 查看全部回复
14563
应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
10659
你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
3180
记入到员工福利费里面 查看全部回复
4741
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4499
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5318
你好,办公用品在入账时直接计入费用,如果记录有物品明细帐,备注报废就好。低值易耗品需要看摊销方法,如果是一次摊销,备注报费就好,如果是五五摊销,需要在报废时进行最后一次摊销。固定资产报废需要由固定资产清理这个科目,固定资产计提的折旧等转入固定资产清理,然后由固定资产清理转营业外支出或营业外收入 查看全部回复
4638
啥意思 查看全部回复
2440
记入到管理费用 查看全部回复
3430
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5077
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
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