电影票,聚餐,福利,福利费,团建费

请问公司为员工提供的电影票和ktv聚餐等福利，是计入福利费还是团建费？#其他行业#

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老师就算几百元的聚餐费用也要走应付职工福利 这种计入福利费吗#其他行业#

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老师好～想请问印花税的相关问题，企业里面员工报销个人垫资购买的办公用品、福利费餐费、福利水果等需要缴纳印花税吗？#房地产#

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这里的业务是员工聚餐，记录的是职工福利费。上个月的票入错了，这个月的票为什么只是红冲了管理费用？那他的应付职工薪酬，职工福利费为什么没有重新加上呢？红冲的时候难道不是用红色把上个月写错的票分录重新写一遍全部抵消完，然后再重新写吗？这里的操作没看懂#出纳#

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老师好，假如本月采购福利发放给员工，取得专票，不含税金额是100，税额13。 是否可以这么做账 借：管理费用-福利费 130 贷：应付职工薪酬 130 借：应付职工薪酬 130 贷：银行存款 130 然后对于取得的这张专票，次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可？#房地产#

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请问外购商品用于职工福利并取得专票已认证抵扣，做进项税转出的分录是否是： 借：管理费用-福利费 100 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）100#商业#

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老师，公司端午福利费分录：借：管理费-福利费 贷：应付职工薪酬-非货币性福利；借：应付职工薪酬-非货币性福利，贷：银行存款。还是直接借：管理费用-福利费，贷：银行存款#高新企业#

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请问老师，我们是小企业，是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬－福利费科目，有的是集体吃饭福利，并不是员工薪酬，都要计入这个科目吗，那么到年底应付职工薪酬总科目金额会很大，其实员工并没有实际拿到这部分，只不过享受到了集体福利，如果是过渡，那么总科目不是应付职工薪酬吗，二级科目才是福利费，年底应付职工薪酬总科目累计数不是包含二级科目应付职工薪酬－福利费的吗。#服务业#

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请问老师，非货币性福利包含哪些啊，比如过节发的礼品，然后还有聚餐这些属于吗#出纳#

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一张专票分开进账，一部分进了办公费，一部分进了职工福利，进办公费的已提进项税，进福利费的全额进了福利费，也没有做进项税转出处理。那在申报增值税的时候这张发票认证后，金额大于账上金额，没做转出的这笔税额该怎么填？#房地产#

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公司筹建期间的办公费，福利费包括节日福利和员工餐费，都入管理费用-开办费，是对的吗#出纳#

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给个人的加油费补贴，电话费补贴，中秋福利、旅游等，都直接借：管理费用-福利费 贷：银行存款，个税系统申报也没有加到工资里面，这样可以吗？ 还有个问题，职工福利费14%这个限额取数是从“管理费用-福利费”取数吗？#出纳#

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老师你好 请问一下团建聚餐费用 是不是 借管理费用-福利费 贷银行存款#出纳#

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公司不销售食品，收到一张20万的专票，开的是食品午餐肉，700件，只能用于福利或者送客户，公司员工40个人，怎么处理这张发票？直接入福利费吗？进项转出，考虑到金额太大，数量太多，怎么处理呢#房地产#

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老师，请问平时发放的月工资里有福利（是不计入社保基数的几项职工福利），工资全额有交个税的，汇缴时是归到正常工资薪金支出作为计算其他各项相关费用扣除的依据还是职工福利费支出限额扣除？#其他行业#

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个税实际金额1056.11，福利费215.48，领导给了分录，但是感觉后面的金额不太对，这样写的话不是应付职工薪酬-职工福利多余了吗？第一个分录个税后面她叫写1056.11，银行存款1271.59#其他行业#

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公司每个月给每个部门团建费，然后公司开年会员工打车去的，我们这边要求是从部门团建费里面扣的，那么入账的时候拿到报销单我是计入到交通费，还是福利费呢#其他行业#

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2月份报销春节福利费 我做的凭证是借应付职工薪酬 福利 贷银行存款 。有进项税 进项税不能抵扣 。做进项税额转出分录 怎么做 。借方是应付职工薪酬福利 还是管理费用福利 贷进项税额转出#工业制造#

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请问单位工会经费不太够画，部分走福利费扣个税行不行，主要就是三大节慰问福利。#其他行业#

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老师报销公司聚餐费分录怎么写，借管理费用—福利费贷银行存款吗#服务业#

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