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高老师
你好,可以作废 查看全部回复
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税务师晓雨
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4404
哈哈老师
收入需要如实填写的 查看全部回复
4366
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
没有取消 查看全部回复
5054
Annina老师
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
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开票截止日跳转到8月15日就代表清卡成功了 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
对的,就是这个流程的 查看全部回复
4469
只能去工商大厅申报了 查看全部回复
7169
小黑
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7107
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4969
是的 查看全部回复
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需要去大厅重新写盘 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
8205
免 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
可以 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,税申报过了没有 查看全部回复
5209
没有嘞 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12947
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21270
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
6847
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6913
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
15077
私户再转回公司平账 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
6990
郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5800
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
水冰雪 查看全部回复
7925
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5270
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6167
有些平台要考试,做代理记账,但是谨防骗子 查看全部回复
6801
不能,报税截止到18号,过了18号就不能自己清卡了 查看全部回复
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您看下,这个里面的合用涉及到的才缴纳,没涉及到的就不需要 查看全部回复
4483
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5104
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5536
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7422
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5055
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90503
你好,购销合同 查看全部回复
5302
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11462
没影响 查看全部回复
7291
4830
你好,研发人员工作时间长于183天 查看全部回复
6455
不能随便入 查看全部回复
5510
报完税就可以清卡 查看全部回复
7157
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5133
你好 查看全部回复
12783
6442
你好,需要 查看全部回复
6151
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8588
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6363
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6848
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
5160
按追补金额开 查看全部回复
5262
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5102
5375
6996
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5457
员工提交离职申请书的时间 查看全部回复
24983
不会 查看全部回复
6312
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
4525
施工企业么? 查看全部回复
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7746
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