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andy老师
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
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红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1228
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
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李伟老师
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
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木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
873
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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王苗苗老师
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
694
杨老师.
不影响 查看全部回复
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购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
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这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
1153
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
900
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
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B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
889
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
803
是金银么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
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嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
824
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
703
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
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往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1246
哈哈老师
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
545
您好 查看全部回复
707
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
923
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
597
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
675
是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
1262
理论上应该是这样的 查看全部回复
1605
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1135
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
312
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
897
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
燕子老师
你说的是银行回单? 查看全部回复
632
要先放回单还是先放发票这个没有固定的先后顺序,看个人习惯 查看全部回复
615
可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
1310
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
741
食堂是独立核算么 查看全部回复
753
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
620
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
767
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1147
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1198
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