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小规模纳税人季度开专票销售额15万，普票10万，需要缴纳哪些税#初级#

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我们是小规模纳税人，代开专票2万，自开普票30万多一点，专票代开时就已经缴纳了增值税和城建税，为何在季度申报增值税时还需要缴纳两个教育费，两个教育费的计税依据是以专票+普票的总额计算的还是以什么呢#商业#

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今年第三季度小规模纳税人：开普票30万，专票20问怎么缴纳这个季度的税呢#其他行业#

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小规模纳税人，第四季度开具专票总金额53420元，不含税销售额52891.09元，开一个点的专票，税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费，本期缴纳税额 248.91元，增值税申报完，申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛？现在我也不敢报附加税了，是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了，只开了专票#其他行业#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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小规模纳税人上个月季度销售额没有超过30万，但是前任把普票和专票都计提了税金，现在我要怎么更改？#出纳#

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麻烦问一下老师，小规模纳税人，二季度开票30万以内，有开5万的专票，请问是否需要在六月底的账里自己计算数额并预提增值税附加税，可否等报完税把预提和缴纳都做在七月的账里？再就是请老师告知一下预提和缴纳的分录，非常感谢。#服务业#

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老师，你好，小规模纳税人开不动产租赁发票，不管专票还是普票都是5%税率?不享受1%优惠政策吗?季度超30万后需要缴全部的5%个点吗?#商业#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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现在新政策下小规模纳税人这个季度代开了10万专票开的时候交了1个点的税，后面又代开了20万的普票，超过了30万全额交税，开20万的时候交的税是30万的1个点，，那前面开专票的时候不是重复交了1个点的税吗，可以退的吗#建筑工程#

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小规模公司季度开普票60万，没开专票，增值税申报表是要填第12行其他免税销售额那一列吗？其他减免申报表要填写吗#出纳#

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我们是小规模纳税人，季度开专票有12000元销项税额，现取得普票，进项7000元，可以抵扣吗，最后交多少税？#工业制造#

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保洁公司小微企业，2021年第1季度开专票金额19603.95；普票金额394935.64；今年税务局要求这一部分缴纳的增值税及附加税退回企业，为什么要退税？#服务业#

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我们公司属于小规模，开具劳务派遣5%差额征税，4月份开普票收入90万，劳务派遣人工工资和社保为80万，5月开专票100万，劳务派遣人工工资和社保为82万，6月开普票收入150万，劳务派遣人工工资和社保为100，想问下我们公司二季度缴纳增值税的怎么计算，会计分录咋写?#建筑工程#

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小规模纳税人 一个季度 专票开了3009.7 普票开了433380 合计第二季度开了436389.7 专票要交增值税及附加税 但是一个季度未超过30万的城市维护建设税减半征收 两个附加税减免 为什么现在两个附加税要征收税费呢#商业#

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小规模纳税人一季度45万以内免税，超过45万不管专票还是普票都是需要一样缴纳税款的，那没有超过45万普通发票是不用交税的，那专票要交税么#其他行业#

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如果小规模纳税人既有税务局代开的专票又有普票，按季度申报增值税的时候这个45万的销售额里面包不包含代开专票的销售额？比如代开了10万的专票，有25万的普票，那这10万填到专票的那一栏，25万填到免增值税的那一栏对吗？#商业#

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问一下小规模纳税人、一个季度普票开了44万、但是又专票开了30万、是不是就不能享受45万普票的免税政策了、#商业#

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我想问一下小规模纳税人、一个季度普票开了44万、但是又专票开了30万、是不是就不能享受45万普票的免税政策了、#其他行业#

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