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Annina老师
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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andy老师
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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需要确认勾选 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
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高老师
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
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假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对的,就是认证抵扣 查看全部回复
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可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
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纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,其中之一 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3689
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
7637
可以抵扣 查看全部回复
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不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4503
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5201
税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7766
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5067
部分 查看全部回复
5637
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5651
不能 查看全部回复
5046
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4710
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6839
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6437
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5183
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4560
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6960
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4700
可以委托付款 查看全部回复
5169
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9693
是的 查看全部回复
4875
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7332
需要快递对方的 查看全部回复
4677
不能开专票 查看全部回复
6588
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5963
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4716
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
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