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高老师
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5402
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5715
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4393
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5996
是的 查看全部回复
5604
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6173
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6520
哈哈老师
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
6001
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6675
你好,可以 查看全部回复
18495
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4397
你好 查看全部回复
6080
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19642
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13930
6590
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4910
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4316
5422
6026
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5762
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5380
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10761
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5961
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6886
进转出 查看全部回复
6587
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4897
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5101
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7523
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4571
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
6016
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4982
可以 查看全部回复
4415
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5390
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7188
可以不结转 查看全部回复
5562
嗯的 查看全部回复
4952
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
5026
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
13074
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5158
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5525
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
4937
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7622
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10185
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7335
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6256
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5544
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4840
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7968
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7510
不可以 查看全部回复
17923
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9566
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6928
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7415
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9054
5409
2020年入账了吗? 查看全部回复
6311
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6012
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6363
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6345
5805
4996
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5593
现在没有时间限制了 查看全部回复
5499
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5769
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7650
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6390
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
7002
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12483
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4518
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6534
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4680
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4923
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6318
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5553
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6111
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8352
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5625
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4815
5589
附在凭证后面 查看全部回复
4212
4887
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5085
可以抵扣 查看全部回复
4356
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
对,不用交个税了 查看全部回复
6354
让对方冲红,重开 查看全部回复
4581
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3978
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4635
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5328
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6021
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