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李伟老师
你点结束了么? 查看全部回复
18981
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8523
Annina老师
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
高老师
您好 查看全部回复
6255
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8163
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6363
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9144
哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8298
你下个月再转出撒 查看全部回复
7920
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10692
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10341
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
开票之前预缴 查看全部回复
7290
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8235
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6858
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
可以暂估入库 查看全部回复
6129
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6273
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
27234
王老师
是的 查看全部回复
7740
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7632
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7137
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9405
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7794
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15345
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6606
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10323
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6219
直接进成本 查看全部回复
8550
可以 查看全部回复
10899
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8901
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17469
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7767
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
9009
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14598
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7866
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9387
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9504
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7011
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7101
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7506
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13527
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7659
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6894
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13662
你这是企业合并么? 查看全部回复
8379
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6579
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7488
你好 查看全部回复
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9090
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6885
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6822
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6624
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7308
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6588
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7335
7236
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
Karina老师
17568
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
12033
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6750
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7533
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
借银行,dai预收 查看全部回复
5814
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