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Icy 何
建议你使用round函数,取两位小数。你表格上显示两位小数实际上可能存在不止两位小数,而只是你设置了显示两位小数而已 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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安叔老师
是的,没有问题的 查看全部回复
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您是想问什么呢? 查看全部回复
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截图的说法正确 查看全部回复
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andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
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venus老师
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3683
哈哈老师
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3931
小梦老师
根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
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你只要理解借dai要平衡的道理就行,资产增加在借方,而获得购买资产的资金,来自借款和经营收入等 查看全部回复
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统计的你填写行业特性就行 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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高老师
一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
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税率怎么定根据你的开票范围以及企业本身的性质决定 查看全部回复
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大宁老师
计提的是12月份当月的。 查看全部回复
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实际上新公司并没有参与生产经营原则上不行 查看全部回复
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冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
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3% 查看全部回复
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难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
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您这边需要先找出不平的原因,然后更正期初的数据哦 查看全部回复
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开专票还是普票呢? 查看全部回复
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橘子
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
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这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
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不能抵扣进项税额 查看全部回复
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如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
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关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
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如果只是贸易企业的话,可以通过进货和出货数据核算利润。如果是零售企业的话,特别是餐饮或者生鲜类,建议必须做月底盘点,以倒挤的方式核算成本,进而核算利润 查看全部回复
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莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
Afei老师
接着以前的账继续做 查看全部回复
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您是9月开的账套吗? 查看全部回复
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同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
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地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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这样做是重复的啊 查看全部回复
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这几张发票分开做账 查看全部回复
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如果库存购进的都是增值税专用发票那就是不含税的 查看全部回复
5812
清岚
您这个跨年了吗? 查看全部回复
3850
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4545
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
现在是1% 查看全部回复
3887
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
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Amy老师
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4950
Annina老师
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3002
你写完整版啊,5000的工资,然后扣社保公积金,再计算所得税,0申报 查看全部回复
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资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
4914
当月结转成本一般按照月度 查看全部回复
4431
看公司的利润表啊 查看全部回复
4443
小福老师
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3937
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5607
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2924
可以 查看全部回复
3676
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5202
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3930
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4057
真实交易就可以开票,虚开发票的不行 查看全部回复
4277
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
5847
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
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只要是正常作废就没事 查看全部回复
4266
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5108
金融服务 查看全部回复
3640
建筑服务 查看全部回复
10749
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3875
三流一致原则,没有银行卡,可以开卡。 查看全部回复
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你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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张瑞峰
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5639
不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
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这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
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是一起开 查看全部回复
4043
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3917
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4713
如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
4373
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7407
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
3608
如果是半路接账都是根据余额表来录入的 查看全部回复
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可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
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公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
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委托代理属于服务业 查看全部回复
3585
记入到管理费用-宣传费里面 查看全部回复
3045
知道是什么原因吗? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
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依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 查看全部回复
14023
应收账款借方金额表示你应该向对方收取的钱,dai方余额表示预先向对方收的钱。应付账款dai方余额表示应该支付给对方的钱,借方余额表示预先付给对方的钱 查看全部回复
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你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
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只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
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如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
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总数量能对的上就行 查看全部回复
3236
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
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你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
现在不免税 查看全部回复
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4503
现在小规模个体户开票是1% 查看全部回复
10870
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
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待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
5337
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