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Annina老师
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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25份 查看全部回复
4074
是的 查看全部回复
3930
夏老师
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4720
哈哈老师
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3572
看看录入信息是否有误 查看全部回复
10283
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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高老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4615
可以 查看全部回复
4417
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4523
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3483
李钢老师
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
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税务师晓雨
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4425
复合加计递减的才选 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4151
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
是的,需要计提的 查看全部回复
3119
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3772
COCO老师
收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5222
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
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你直接登陆电子税局查一下税局是怎么给你们核定的。具体什么时候缴,都写的清清楚楚,不同的企业,核定的税种和申报时间可能有差异,问别人没用 查看全部回复
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符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
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税负是浮动的 查看全部回复
3983
可以的 查看全部回复
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如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4227
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
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如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
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税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
3774
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4952
一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4575
有关系,可以补申报 查看全部回复
5157
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5546
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
3858
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4036
问题不大,是可以收的 查看全部回复
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你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4563
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
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是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
3918
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4294
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
你好 查看全部回复
3574
而已老师
4347
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4920
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4589
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
4112
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
李伟老师
很多有老板能看懂凭证的,你得考虑老板能不能看懂,你列个明细就好了 查看全部回复
3630
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4169
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
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也可以在网上申请的 查看全部回复
4708
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3958
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
4300
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3690
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4198
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
开的什么内容? 查看全部回复
4666
报表记账软件里面有的 查看全部回复
4683
10月一起申报 查看全部回复
3768
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4132
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3576
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
是的,可以的 查看全部回复
3493
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
4727
专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5921
附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
6745
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