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哈哈老师
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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是的,需要修改的 查看全部回复
5212
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
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法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
5920
高老师
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
归老师
你现在要填那个数? 查看全部回复
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你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4963
李伟老师
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第四条规定,增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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工资总额*当地工会缴费比例计算的 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5070
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4564
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4058
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
dai其他应付款 查看全部回复
4653
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5398
10栏次 查看全部回复
6333
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5569
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7430
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
4832
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7629
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12983
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
需要 查看全部回复
4616
是的 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
小黑
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
开红票 查看全部回复
4443
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7555
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5787
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5580
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21877
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
郭艳飞
看不出来 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
印花税是行为税 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
增值税通过应交税费 查看全部回复
5597
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
重新申报 查看全部回复
5391
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6885
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26976
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4537
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6543
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4511
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
5400
你好,参考这个处理 查看全部回复
4646
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
8557
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7924
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8173
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5439
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5157
能抵一个点的进项 查看全部回复
5870
12837
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
10475
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7256
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6821
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
七七
不需要 查看全部回复
7840
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12373
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
5584
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5053
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5103
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10689
都可以 查看全部回复
6560
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
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