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王苗苗老师
可以有未开票收入 查看全部回复
1162
杨老师
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
开票税率多少? 查看全部回复
2123
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2610
andy老师
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2462
借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1895
甘老师
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2043
patience
总收入是多少 查看全部回复
2661
高老师
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
3361
曹老师CPA
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
2848
归老师
借:银行 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4023
Annina老师
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
可以的 查看全部回复
5761
微尘
如果超过季度45万填第一栏 查看全部回复
4663
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5094
毛利率要多少?看你们老板的要求,根据毛利率倒推成本 查看全部回复
925
是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
685
普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
513
哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1199
用途是什么? 查看全部回复
570
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
316
安叔老师
计入销售费用, 查看全部回复
631
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1934
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
663
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
927
孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
需要的 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
686
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
946
可以 查看全部回复
1483
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1555
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
917
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1368
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
630
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1485
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1452
意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
1440
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1516
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1219
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
896
是个人代开的发票 查看全部回复
945
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1289
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
你们是什么行业的? 查看全部回复
1165
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1397
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
989
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1665
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
1305
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
967
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2051
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1622
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1384
不是的 查看全部回复
1518
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1365
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1052
什么的完税证明 查看全部回复
1577
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1612
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
862
申报表截图发一下 查看全部回复
1194
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1417
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1743
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1256
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
922
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1340
是的 查看全部回复
1575
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1528
50万是含税金额么 查看全部回复
1524
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1475
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1741
方便发下截图么 查看全部回复
1226
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
1932
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1205
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1664
不可以 查看全部回复
1298
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2304
1850
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
2039
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1246
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