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andy老师
如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
5932
梦梦老师
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
哈哈老师
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
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venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
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是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
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如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3873
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
3988
不行 查看全部回复
2761
不需要 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
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记到预收账款就好了 查看全部回复
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如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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高老师
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
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大宁老师
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
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上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
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有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
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不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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那问题是什么呢? 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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业务宣传费 查看全部回复
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对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
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你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
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李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
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你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
王苗苗老师
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
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第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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不能让别人代开发票 查看全部回复
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字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
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《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
对的就是这个意思 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
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b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
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是不动产租金吗? 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
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最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
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你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
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如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
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对,根据收入计算 查看全部回复
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农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
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你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
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不开票按照无票收入做账 查看全部回复
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如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
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税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
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供应商名字变了是吗? 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
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可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
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按照无票收入申报纳税 查看全部回复
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税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
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税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
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收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
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这个得看税务核定了 查看全部回复
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对 查看全部回复
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具体是什么业务呢 查看全部回复
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一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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属于维修的话,开劳务*维修费 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
需要 查看全部回复
3718
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
4234
需要在项目地预交税金 查看全部回复
9677
Alice老师
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3898
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
卖什么就开什么 查看全部回复
4498
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
3727
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
4097
你指的什么呢 查看全部回复
6508
是的 查看全部回复
4402
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
4369
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