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patience
没有增值税么 查看全部回复
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安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
可以 查看全部回复
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税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
王苗苗老师
加工已经完成了么 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
为什么要不回来发票 查看全部回复
1189
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2453
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1727
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1250
是的 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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要看对方的情况分析 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2045
杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1763
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2043
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2256
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1286
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
是勾选错误了吗? 查看全部回复
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2011
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1783
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
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这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2235
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5243
稍等 查看全部回复
3167
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
西贝老师
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1894
2409
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5550
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3589
不可以 查看全部回复
2742
不是啊 查看全部回复
1557
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3584
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
你是收票方? 查看全部回复
2322
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2224
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1435
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2302
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2456
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2690
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2649
收据要盖章的 查看全部回复
2258
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2957
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2581
你是想问账务处理么 查看全部回复
2358
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1890
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3486
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3328
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2439
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
1927
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1269
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2044
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1633
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