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高老师
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
12974
小黑
30408020102 查看全部回复
6808
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
Annina老师
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
哈哈老师
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5190
换浏览器重新申报 查看全部回复
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税务师晓雨
《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4959
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5303
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5595
参考这个填写 查看全部回复
8000
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
不是的,可能是你点的时候,选错了 查看全部回复
6199
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
具体出现什么了呢? 查看全部回复
13910
你好,据实填写 查看全部回复
4937
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
是的,申报清卡后 查看全部回复
4445
你好,可以 查看全部回复
6389
你好,是的 查看全部回复
15546
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5435
不能 查看全部回复
9561
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4446
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5475
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
李伟老师
您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
5478
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22366
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
5996
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6659
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4676
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
4823
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6791
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6464
7407
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
5074
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
15095
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5340
建议最好备注上 查看全部回复
6990
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32371
你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
5672
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
你登录当地的电子税务局,点击我要办税,里面找财务报表,看能否选择需要补申报的所属期,可以选,说明能在电子税务局补申报,不然需要去大厅补申报,或者咨询一下12366 查看全部回复
7546
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6360
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
有的 查看全部回复
6609
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
5368
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5482
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90512
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
7389
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6533
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8112
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6452
可以 查看全部回复
7044
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
5147
是的 查看全部回复
4812
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11956
有问题的 查看全部回复
5968
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5614
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5139
有影响 查看全部回复
5516
之前还有亏损吗? 查看全部回复
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