预收款,合同,开了发票,分录

前期收了6万的预收款，合同价款一共8万，现在开了发票，尾款还没有收到，怎么做分录呢，麻烦老师带上金额#房地产#

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，我公司是进出口贸易公司，我想问一下，合同写的国外付款usd 100，银行回单上写的是收到usd82，附注里写的是国外扣费usd 28，出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是 借 银行 usd 82 贷 预收 usd 82 但是有报关单后结转收入应该是 借 预收usd usd100 贷 销税 13 主营收入87 那我这两笔分录的预收差国外扣款的28，应该怎么办呢 还是说 收到预收款时候应该先预收100，再写一个扣费28的分录#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问安装预收款，但是又开了发票，安装工程都还没开始，请问分录怎么做啊？#建筑工程#

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你好老师！A公司向B公司订购一批货物，并签订13个点的增值税专用发票合同，但是B公司是小规模纳税人，B公司已经完成交货，目前开不出13个点的发票，准备后期转为一般纳税人，如果确认收入，可以像图片上的分录确认吗？#出纳#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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上个月开了一张票，138628，然后这个月冲红这张票的小部分-26642，因为这部分没发货，然后客人不要了，接着又在这个基础上面补了一个合同，抵掉这个138628，重新又开了一个销售票34076，中间就是金额补差7434，这个主营业务收入我怎么写分录。#出纳#

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融资租赁签合同并付了首付款后取得了固定资产，应该做什么分录？#工业制造#

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公司员工给车加油，开了发票要求报销，汽油的税费不抵扣，发票平台上应该操作？分录应该怎么做？#出纳#

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我在3月份确认了无票收入，4月份开了发票 4月份冲3月份无票收入的时候，是整笔冲掉，还是只冲主营业务收入？求正确冲销分录。#其他行业#

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老师，我是乙方，签了一年期的技术服务合同，合同495000，服务期2024.2.1至2024.1.31，4月开了预付款发票198000（不含税196039.6,税1960.40）。按照新的收入准则，要怎么做分录呢？#房地产#

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老师，我是乙方，签了一年期的技术服务合同，合同495000，服务期2024.2.1至2024.1.31，4月开了预付款发票198000（不含税196039.6,税1960.40）。按照新的收入准则，要怎么做分录呢？#房地产#

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老师，我是乙方，签了一年期的技术服务合同，合同495000，服务期2024.2.1至2024.1.31，4月开了预付款发票198000（不含税196039.6,税1960.40）。按照新的收入准则，要怎么做分录呢？#房地产#

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老师，我是乙方，签了一年期的技术服务合同，合同495000，服务期2024.2.1至2024.1.31，4月开了预付款发票198000（不含税196039.6,税1960.40）。按照新的收入准则，要怎么做分录呢？#房地产#

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租来的房子做酒店，需要给业主配齐家具，家具费用业主和酒店各承担一点。就是按平方来给软装款，终止合同需要给业主配齐家具。我们酒店买的家具算固定资产吗，装修费需要摊销吗，需要每月计提折旧吗。收了业主345万，我们实际付了659万。怎么做分录呀[呲牙]#出纳#

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我们是做超市的，供应商的进货单，要按金额扣1%，合同上列为耗材费，请问老师，这1%我做分录的时候，是冲减耗材费用，还是做主营业务收入？之前的财务做的是收入#出纳#

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提前给客户开了发票，没有发货，也没有收款，如何做分录？#工业制造#

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老师，我想问下，一个新公司装修费，是由私人接的，但是现在财务支付的时候，需要发票和合同，于是对方自己找了一个公司，开了发票，拿着发票来报账，这样合理吗#出纳#

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您好，签订了合同，款项已付，但还没收到货，怎么做分录呢？用预付账款还是合同资产？#其他行业#

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A公司向B公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定A公司为工商企业小规模纳税人,B公司为商业企业一般纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出B公司的采购业务的分录。金额保留到元位。#出纳#

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A公司向B公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定A公司为工商企业小规模纳税人,B公司为商业企业一般纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出A公司的销售业务的分录。金额保留到元位。#出纳#

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