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Annina老师
填主表第一栏 查看全部回复
4880
税务师晓雨
什么行业的 查看全部回复
4653
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5231
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7193
有真实业务的,可以 查看全部回复
5579
高老师
你好,经营范围外的货物可以开票,先咨询当地主管税局,税局同意你们就自己开,税局不同意你们就去税局代开 查看全部回复
5196
你好 查看全部回复
20238
小黑
30408020102 查看全部回复
6835
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
哈哈老师
可以的 查看全部回复
6462
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4709
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4837
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5686
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
不能开专票 查看全部回复
6561
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5595
参考这个填写 查看全部回复
8000
你好,什么情况呢 查看全部回复
5044
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4500
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5139
4726
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
按销售使用过的固定资产开票 查看全部回复
23950
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6595
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8857
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你好,可以作废 查看全部回复
5097
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
4789
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4413
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8303
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3263
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
7065
个体工商户是小规模,增值税有起征点是季度销售额不超过45万,免普票部分的增值税,个税没有起征点 查看全部回复
6197
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
是的,申报清卡后 查看全部回复
4445
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2678
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
建筑服务*工程款 查看全部回复
6232
是的,是这么做的 查看全部回复
5092
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
卖多少,算多少 查看全部回复
4677
需要 查看全部回复
5408
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5314
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7134
你好,查帐征收适用于会计核算准确完整、帐目记录清楚,会计科目准确 查看全部回复
7655
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
是的 查看全部回复
4773
你好,根据客户要求 查看全部回复
8214
35栏次 查看全部回复
4334
免 查看全部回复
6738
4229
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
可以 查看全部回复
4647
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
没有嘞 查看全部回复
5894
10栏次 查看全部回复
6306
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
你好,是的 查看全部回复
4823
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5873
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
6278
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6791
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4914
李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
34243
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8342
5461
你好,根据实际业务申报 查看全部回复
7342
可以抵进项税额 查看全部回复
7619
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21306
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8383
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21760
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