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Karina老师
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4835
Annina老师
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
买来做撒用的? 查看全部回复
4614
买卖的进销保持一致 查看全部回复
4000
高老师
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6180
王苗苗老师
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4278
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3518
税务师晓雨
售价一般都是含税价格 查看全部回复
4883
现在很多地区都不给核定征收了,那就只能查账征收,具体你和主管税局确认一下 查看全部回复
5043
要零申报哦 查看全部回复
4635
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
不可以 查看全部回复
3532
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3938
你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
3362
甜甜老师
您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
5255
你好,可以 查看全部回复
13140
你好 查看全部回复
3269
大宁老师
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
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你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
不能抵扣 查看全部回复
4392
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3547
你好,你参考吧 查看全部回复
1.企业盈利状况良好,账面存在较大未分配利润的企业,理论上较小可能出现财务困难。此时出现股东借款给企业的情况,可能会引起税务局的注意。 2.企业处于亏损状态,确实存在合理借款的理由,同时也需要考虑企业的偿债能力。因为,企业无力偿还的股东借款,长期挂账“其他应付款”科目,也容易引起税务机关的关注。如果最终无需企业偿还借款,作为“营业外收入”或者“资本公积”处理,企业还涉及到企业所得税。 查看全部回复
3967
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6431
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
你好,最好分开 查看全部回复
4150
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4861
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4339
可以,是的 查看全部回复
5534
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5740
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5684
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
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业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3986
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4467
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4777
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
可以,最好公对公付款 查看全部回复
8085
是的 查看全部回复
5011
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
业务真实,可以 查看全部回复
3809
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3600
不含税 查看全部回复
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你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
我感觉你没有弄清楚 查看全部回复
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根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
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先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3894
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5059
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3733
可以 查看全部回复
5496
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
4629
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5188
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
4508
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
不能确认收入 查看全部回复
5092
3817
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
可以查到 查看全部回复
5107
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
4435
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
5570
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6971
个体户和个人独资企业都是按照生产经营所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
5276
小黑
不能 查看全部回复
4168
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
需要申报 查看全部回复
4436
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4882
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
业务是什么? 查看全部回复
7057
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