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大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
哈哈老师
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4854
andy老师
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
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上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
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金额一致的话不需要交税 查看全部回复
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这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
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有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
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可以收6%的普票 查看全部回复
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
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借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6835
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
venus老师
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
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那问题是什么呢? 查看全部回复
3353
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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业务宣传费 查看全部回复
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对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5613
高老师
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
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同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
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你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
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补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
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普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6170
王苗苗老师
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4815
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
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字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4705
对,需要盖章 查看全部回复
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《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
6151
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
是不动产租金吗? 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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个体户已经交过个税了,所以再转给个体户业主就不需要交个税了 查看全部回复
16150
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
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你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
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只要是这个是一类的就行 查看全部回复
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这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
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电子税务局查看 查看全部回复
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如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3988
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
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这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
需要。 查看全部回复
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税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
4001
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
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长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
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税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
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这个属于进项发票 查看全部回复
2878
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5423
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
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可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
可以抵扣 查看全部回复
4384
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3235
税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
3413
税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
13303
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
这种情况先确认纳税申报了吗?如果没有纳税申报就赶紧纳税申报,如果已经做完纳税申报就不用管了 查看全部回复
3904
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
对 查看全部回复
4500
具体是什么业务呢 查看全部回复
4851
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
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