记账,库存现金,支付,工资,银行存款

21年8月记账用库存现金支付了工资，但是现在22年1月老板又用银行存款支付了8月的工资，现在应该怎么办#房地产#

浏览：3699

老师您好，请问从代账会记手里接回了账，发现银行存款都对不上，并且使用了库存现金科目，实际没有库存现金，例如前期发工资，法人直接对私支付，请问这个要怎么调整？调整需要什么附件吗？#商业#

浏览：8900

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工充值饭卡时:借:银行存款 贷:其他应付款—食堂 退员工饭卡钱，和工资一起支付，怎么记账呢#其他行业#

浏览：4293

支付职工工资 借：应付职工薪酬 贷：库存现金 银行存款 这个是上个月工资才能这样的分录吧。本月的不是还要计提这些的吗#出纳#

浏览：4404

老板借给公司的钱金额很大，有没有风险？#服务业#

浏览：6975

企业几乎没有收入，都是零申报，每个月只支付一笔工资，银行存款余额也不多，9月支付完工资，资产负债表期末余额为负数了，10月怎么报企业所得税啊，该怎么调整#其他行业#

浏览：1396

职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的实际发生额取数：是取应付职工薪酬——工资这个科目的金额，还是取实际用银行存款支付的工资金额？#高新企业#

浏览：2027

科技公司，现金存入公户 存的是服务费（客户支付的服务费在平台里面，从平台提出来直接去银行存，多家公司的应收款，以存现金的形式一笔存入公户，之前给客户开票已挂应收） 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借：银行存款（一笔存入的钱） 贷：应收账款（对应挂的多笔应收） 这样不通过库存现金科目，做的分录对嘛？#服务业#

浏览：2635

老师，您好！公司是商业小规模纳税人，在2022年19月份时做了个项目，当时合同约定“3年之内付清款项”，在签定合同当时销售发票全部开给了甲方（采购单位），库存商品的成本发票当时也全部开回（目前实际也没有付购货款），但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账，并把应付账款的2/3用库存现金支付，麻烦问一下，我在2023年11月份接到账时如何调账，后期按照合同约定，甲方逐年付款，我又如何记账，谢谢！#商业#

浏览：2231

1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元，本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元，存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元，以存款支付。 (4)向银行借人80 000元，存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#

浏览：2940

根据以下经济业务，逐笔编制相应的会计分录。 某企业为增值税一般纳税人，增值税税率为17%，12月份发生下列经济业务： 1.12月3日，甲公司购入A材料一挑，取得的增值税专用发票上记载的价款时400000元，增值税额为68000元，材料已运到并验收入库，款项已经支付. 2.12月10日，用银行存款实际支付职工工资100000元#出纳#

浏览：3332

老师，我问一下，就是这边有一个小的公司嘛，然后因为是服务业，然后开的票部分都是几百的几千，大多都是微信账，收现金。我这边就直接做成库存现金。然后的话老板说给他做一个工资表，然后用现金支付给他。行吗？需要有什么附件吗？如果用现金去支付工资的话，#商业#

浏览：2440

支付工资分录 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应付款代扣社保 附件是银行回单吗#商业#

浏览：2705

上年度支付工资时（有社保）分录借:应付职工薪酬 贷:库存现金 少写了贷其他应收款 这年度怎么写会计分录调整#其他行业#

浏览：2752

关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗？应发工资 借：管理费用-工资（社保3个人部分，¥867） 管理费用-社保（2796）。贷：应付职工薪酬-工资（867） 应付职工薪酬-社保（2796）。 支付工资 借：应付职工薪酬-工资867。贷：其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借：应付职工薪酬-社保（2796） 其他应收款-个人部分867。贷：银行存款3663#其他行业#

浏览：2952

老师好！ 我们公司往来款项； 公司转给法人的银行流水单，我凭证是写；借其他应收款、贷银行存款。但是由于法人用现金垫底了1 月份工资。我也写借：库存现金。贷：其他应收款#出纳#

浏览：2992

1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

浏览：4509

这个库存现金和银行存款； 金额不多， 2月份计提了142500 工资。这个月发放 上月工资，都不够怎么办？#其他行业#

浏览：2717

能给个工资和社保的做账分录吗？（事业单位）。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面，然后从基本户交的（借：银行存款，贷：4001财政拨款收入）。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提，实发，扣个人部分到基本账户。#其他行业#

浏览：5667

请问下事业单位交五险一金怎么记账呢，银行存款需要细化到是工资扣款还是单位部分吗#其他行业#

浏览：4902