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杨老师.
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1689
杨老师
家用电器销售 查看全部回复
2022
patience
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3334
andy老师
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2687
甘老师
正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3979
木言
如果是真实业务可以开的 查看全部回复
2705
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
1052
孙老师
你好同学,一般计入管理费用-宣传费 查看全部回复
610
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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出检测报告是你们的主营业务吗 查看全部回复
775
wam
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
794
安叔老师
给同一客户设计及制作一条龙,属于现代服务 查看全部回复
940
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
642
对的 查看全部回复
1049
现代服务-设计服务 查看全部回复
1980
王苗苗老师
主要是提供货物么 查看全部回复
816
按实际的开具 查看全部回复
1579
李凤
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
781
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
可以开信息技术服务 查看全部回复
1706
是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
1460
易老师
你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
2009
实际发生的业务是什么 查看全部回复
1372
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1714
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1286
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1712
是转让技术么 查看全部回复
1118
云峰老师
你好同学,不包括。安装服务属于技术服务 查看全部回复
1046
你好,只要是真实的业务,即使超出营业执照范围一样可以据实开具。 查看全部回复
1427
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1856
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1327
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
您好 查看全部回复
1080
比如外出考察费,广告制作费,制作人员的工资等 查看全部回复
1531
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1379
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1593
没有 查看全部回复
1530
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1785
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1194
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1618
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1295
? 查看全部回复
1537
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1341
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
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广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1988
需要分开开 查看全部回复
2025
如果是真实的业务往来,可以的 查看全部回复
1761
发生劳务费的用途是什么 查看全部回复
1745
不是,是服务类一般计税 查看全部回复
1709
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1891
可以的 查看全部回复
1887
研发和技术服务属于现代服务,现代服务包含的范围更广,研发和技术服务是分类更细致。基本上没有什么区别 查看全部回复
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管理费用-中介服务费 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1494
可以 查看全部回复
2522
买进的动画制作费的用途是什么 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2326
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3195
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3755
盒子制作不属于服务类 查看全部回复
2940
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4337
202000000 查看全部回复
2593
是建造固定资产么. 查看全部回复
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2202
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2302
您好,具体问题是什么 查看全部回复
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同学你好。你们营业范围是否有广告业呢,你看一下税种核定里面是不是有文化事业建设费 查看全部回复
1220
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1770
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1504
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2137
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3494
433原则一般是预付40%,30%按照进度付款,25%验收合格付款 5%保证金 查看全部回复
3560
有实际的业务就可以的 查看全部回复
2198
1927
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2233
你们是哪一方? 查看全部回复
3712
你好,这个是可以和广告公司谈的,因为他们要开发票出去就要缴税,有时就会把一部分税钱转移到客户身上承担 查看全部回复
3097
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2423
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2569
研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务 查看全部回复
1360
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2412
都可以 查看全部回复
2683
刘淑萍
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1676
我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
3413
经营支出-广告费 查看全部回复
2381
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2261
宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
2697
专业技术服务 查看全部回复
3053
不可以 查看全部回复
2663
计入管理费用 查看全部回复
3872
秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4228
借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
2197
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