开具,发票,付款,发票红冲

我们收到2018年开具的发票，对方不付款了，我们要把发票红冲，这样可不可以#建筑工程#

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A和B签订了协议，原来是A付款给B，后面B找了C代收这个款项，也出了说明，然后A就付钱给了C，后面开票仍然是B开具给A，A收到了B开具的发票，那这整个过程A怎么做账呢？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请外来人员给本单位职工培训，对方已票，给对方付款时从职教经费付还是劳务费付？#运输业#

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去年采购了一台固定资产，合同签订分期付款的方式，并在付款后开具当期发票，第一期在今年支付的，那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗？计税金额按多少算呀～分期共计36个月，按季度支付。#服务业#

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请问老师：购买模具，按进度付款，验收后付尾款。 1.每次付款时开了税票如何做账； 2.付款时没有开票，如何做账？ 正常发票是什么时候开具，对购买方有利？#工业制造#

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我公司有项工程与个人（包工头）签订了劳务分包协议，完工后个人无法开具发票，遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户（其本人成立）的区别，是否需要签订补充协议？最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定？#建筑工程#

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我公司是小规模纳税人，去年10月有开具了销货发票，挂了应收账款。现在客户要求我把那张发票红冲，重新换个公司抬头开票。这个会计分录要怎么做呢？需要走以前年度损益调整科目吗？#出纳#

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我们有甲乙两个公司，乙公司卖一批货物给甲，同时开具普票， 那么甲公司收到发票，借管理费用福利，贷其他应收款-乙公司 那么付款时的分录，借方应该是什么，贷银行存款#出纳#

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12月3号购买办公用品当天已经付款，但是发票迟迟没有收到，等到26号才发过来，但是开票日期就是3号当天的，那记账凭证的日期填写开具的还是收到的？#出纳#

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购买冷柜40%质保金付款了但没开票，直接付款的，付的预付款，剩余就让开具60%的发票吗#其他行业#

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先收到对方公司开具的进项发票，还没有付款，可以先抵扣吗？ #其他行业#

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10.23日需要付一笔美金，对方开具的形式发票日期是10.27日，这对付款有影响吗#出纳#

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老师，我们公司给市级的垂钓大赛捐赠了一辆价值22.2万元的奔驰车作为奖品，他们给我们颁发了捐赠证书，现在要给4s店付款，他们说开不了发票要给我们开具收据呢，这个可以所得税税前扣除吗，还是必需要让他们开具发票呢，这个账务处理应该怎么做呢，计入那个科目呢#其他行业#

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你好 想问下供应商当月多付款项，已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票，还是要在次月新开的发票中开具负数。#其他行业#

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请问，2023年中员工拿了一张2019年开具的普通发票，要求申请付款，因时效过长，可以要求开票方重开发票吗？？ #高新企业#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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老师您好，我们公司是小微企业，融资购入一台设备，现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票，我该如何入账，按合同入账还是按发票确认固定资产的价值，没有未确认融资费用这个科目#其他行业#

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老师，请问我司是一家4S店，向金融公司以保理形式付20%首付款，金融公司向厂家付全款，厂家发出整车一批同时开具增值税发票给我司，账务怎么处理？#商业#

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是这么一个情况，我们有一个项目2022年1月开的发票看合同发现税率开错了，退回发票红冲，在开具新的发票，我们那个代理记账公司说会影响报表成为负数。然后说重新预缴才能开剧新的发票，这个会造成报表负数吗 #其他行业#

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公司A给员工提供伙食，供货商开具的菜款发票给另一家公司B做成本。因为菜款原本是应由公司A承担的，只是供货商发票开给B公司做他们的成本而已。这种情况是A B公司怎么账务处理更好？1：可以由A公司写委托B公司付款吗？这种委托合理吗？如果委托付款成立，那么A公司怎么账务处理？2：如果由A公司付款 那么应该怎么账务处理？#注会CPA#

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