应收账款,应付账款,怎么处理,产品,分录

应收账款充抵应付账款怎么处理 我们拿甲客户的a产品 客户拿我们的b产品 月底充抵怎么做分录#工业制造#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，去年12月支付货款，分录应该是借：应付账款，贷：银行存款；但是前会计，做成了借：应收账款，贷：银行存款；现在4月要怎么调整呢，因为没有涉及到损益，分录 借：应付账款，贷：应收账款，对吗#工业制造#

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您好！请问一下，有个摘要是 收到欠款。为什么有的分录是借银行存款贷应收账款，有的是借应付账款贷银行存款#出纳#

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老师，本月已开发票，也已经收款，但是货没有发，得下个月才发，我这边需要确认收入吗？分录如下：借 应收账款 贷 主营业务收入—开票收入 应交税费—应交销项税 是这样的吗，那发货的时候要怎么处理呢#出纳#

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商业公司，一般纳税人，做内账 购进设备，卖出设备 购进设备，合同含税价19600，目前写了2笔分录(款还未付完，没有收到发票) 借：应付账款－K公司4000 贷：银行存款4000 第2笔分录 借：应付账款－K公司7000 贷：应收票据7000 卖出设备，合同含税价28000，账款未收完，没有开具发票，目前写了3笔分录 借：银行存款8400 贷：应收账款－Y公司8400 第2笔分录 借：银行存款7000 贷：应收账款－Y公司7000 第三笔分录 借：应收票据7000 贷：应收账款－Y公司7000 入库和出库#出纳#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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之前分录实际应该是应付账款，银行存款 但是做成了管理费用 银行存款了 这是2022年业务 ，2023年发现的怎么处理呢#房地产#

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电信账单，账单是200元，每个月有50元的返点，实际花费是200元，但抵扣后实际扣款是150元，但电信开票是200元，这导致应付账款和实际付款有差额，分录怎么处理啊？#商业#

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麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

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老师，科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在贷方-5000元 这笔分录如何调整，或者更改#房地产#

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去年12月份做了200万的成本暂估，分录为：借：主营业务成本 240万；贷：应付账款—暂估 240万，今年收到发票后怎么做会计分录呢？我自己做的是：借：以前年度损益调整 -240万；贷：应收账款-暂估 -240万，借：以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万；贷：应付账款 240万，这样对吗？这样有个问题就是应付账款-暂估240平了，但是去年做的240万成本，今年没有全部冲掉，那我去年的利润不能调增，我要怎么办？#工业制造#

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2月报税发现勾选了两张已经冲红的发票，之前分录的 借库存商品 待抵扣进项税额 贷 应付账款 请问2月怎么处理分录以及税务#商业#

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公司现在每天有做一个利润表（销售产品的金额-一系列成本） 还有每个月底会做一个资产盘点表（包含公户+店铺的代收款+应收账款+应付账款等等） 股东分红是以资产盘点表为准对吧#其他行业#

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我们是乙公司，几个月前向甲付了一笔50万厂房钱，分录为借：应付账款－甲 贷：银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款（是还买厂房钱，之前我们是代付的）分录为借：银行存款 贷：应收账款－丙。合同也重新签订以后是由丙方向甲方付款。那现在入账要怎么冲平这笔数，分录要怎么老师，我们是乙公司，几个月前向甲付了一笔50万厂房钱，分录为借：应付账款－甲 贷：银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款（是还买厂房钱，之前我们是代付的）分录为借：银行存款 贷：应收账款－丙。合同也重新签订以后是由丙#商业#

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收到应收账款一小部分，怎么做分录，剩余的一部分怎么处理，分录用不用做，求解#运输业#

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甲方向乙方购买20万产品，甲方又销售给乙方15万产品，现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消，抵消后甲方仍需向乙方支付5万元，请问甲方开具15万元发票给乙后，如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#

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请问账上应付账款是在贷方，我怎么做分录才能跟应收账款给冲掉#工业制造#

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提供POS机使用收取押金账务处理#商业#

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我们是贸易公司，货物是钢管之类的，都是买入直接卖出，就过下我们公司，分录：借：银行存款，贷：应收账款。 借：库存商品-钢管 进项税额，贷应付账款-某某公司 这样对吗#商业#

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