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哈哈老师
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
需要 查看全部回复
4798
这个个人需要缴税,公司不需要 查看全部回复
4566
高老师
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4629
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3392
这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2651
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8748
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3838
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3789
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
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只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3683
个体户有优惠政策 查看全部回复
3589
李伟老师
可以 查看全部回复
4815
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5155
大宁老师
你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8884
李钢老师
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4204
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5993
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4729
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
你好,是的 查看全部回复
3884
venus老师
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3341
不行 查看全部回复
4590
你好,除了你说的,还有工资薪金等 查看全部回复
5159
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3660
3888
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4206
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3509
一般是这样 查看全部回复
2368
夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
4017
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3681
福利费 查看全部回复
3797
你凑够1就可以 查看全部回复
3510
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
4507
应纳税所得额不超过100万的按照应纳税所得额*12.5%*20% 查看全部回复
4287
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3026
所得税并不免征 查看全部回复
3726
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3745
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3751
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3762
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3995
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
如果是定额征收的,不超过定额的按照定额缴纳 查看全部回复
5577
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3115
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
4012
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4225
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4158
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3286
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3922
Alice老师
您好,只根据金额没法同时确定基数和比例的 另外公积金的最低缴存基数各地有不同政策,详细政策可以进一步咨询当地公积金管理部门 查看全部回复
3382
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
4002
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4234
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
Annina老师
是的 查看全部回复
4549
王苗苗老师
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3757
增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
3446
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
工程施工一间接费用 查看全部回复
4134
红字信息表开成功了, 在附表2,第20行填写 查看全部回复
3931
对的 查看全部回复
3615
销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
3351
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4578
你去查一下你们当地公积金的缴费怎么规定的, 查看全部回复
6282
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4291
这是正规的流程 查看全部回复
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4099
其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
2468
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
3610
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3134
现在根据当地社保最低标准和企业情况调整社保基数 查看全部回复
3455
2946
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4020
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4350
你好,参考这个处理 查看全部回复
4299
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
职工福利包含货币福利(给的钱)和非货币福利(给的物品等) 查看全部回复
4852
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4390
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4379
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