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Annina老师
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
哈哈老师
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5769
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
归老师
需要 查看全部回复
5715
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
5310
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
4410
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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只填主表就可以了。 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
用其他应付款也可以 查看全部回复
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
6696
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您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
11349
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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对,是的 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
7965
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
高老师
您好 查看全部回复
6759
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30492
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
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结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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①将货物交付其他单位或者个人代销; ②销售代销货物; ③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ④将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ⑤将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; ⑥将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; ⑦将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; ⑧将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 ⑨向其他单位或者个人无偿提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业,但以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外; 查看全部回复
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B公司可以先分红给法人股东,扣20%个税,然后A公司签订股权转让协议,转让给B公司法人,这个时候B公司法人欠A公司的股权转让款。A公司欠B公司1500万,B公司欠法人1500万税后分红。最后签订债权转让协议即可 查看全部回复
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您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
6534
您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
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您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14211
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5535
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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一般不让0元转让 查看全部回复
6885
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9189
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9585
1.无好坏之说,看目的。2.如赚了钱就好。那成立个人股东。如赚了钱还想赚更多,那成主公司股东。3.公司赚了钱,要缴25%企业所得税(剔除优惠),如是个人,还要交个人所得税。才能有钱到手。如是么司股东,则不要交个税。 查看全部回复
11619
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
7695
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
您好,这个在会计上没有统一的算法,具体怎么算,看你们公司的要求了 查看全部回复
7416
单位缴费填单位缴费部分数据 查看全部回复
17046
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17163
需要的 查看全部回复
11322
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
10674
《税收征管法》规定,扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上一倍以下的罚款。 查看全部回复
7947
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27972
公司交 直接进固定资产就可以。 查看全部回复
8685
可以 查看全部回复
14706
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
9207
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18999
4% 查看全部回复
7974
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8469
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9153
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
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