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安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
王苗苗老师
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1768
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1873
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
按照这个处理 查看全部回复
2096
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
是提供装饰服务么 查看全部回复
1671
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
云峰老师
你好同学,开红字发票 查看全部回复
1563
可以的 查看全部回复
911
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
可以 查看全部回复
1086
看货收到没 查看全部回复
894
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
tammy老师
什么时候记进去? 查看全部回复
1874
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
1191
那有送货单么 查看全部回复
957
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
什么发票 查看全部回复
2640
发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2808
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2023
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
可以的,合规 查看全部回复
1319
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1264
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
商品收到了么 查看全部回复
1186
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1357
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1688
为什么有罚款 查看全部回复
1282
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
生产产品领用的原材料,设备折旧、人工费、燃料动力等通过生产成本归集,然后月末根据入库数量摊入库成本单价 查看全部回复
2105
不用 查看全部回复
1652
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1231
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
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