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秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
patience
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
可以 查看全部回复
1370
王苗苗老师
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
李伟老师
可以不用月月暂估 查看全部回复
1788
杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
不可以哈 查看全部回复
1831
是的 查看全部回复
1025
安叔老师
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
1222
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
不可以 查看全部回复
2738
1240
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
有开具发票么 查看全部回复
1161
为什么要转出 查看全部回复
1724
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1445
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
Annina老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2257
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
可以的 查看全部回复
2916
是的】 查看全部回复
1297
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
发票税率不对,房屋租赁属于不动产租赁,小规模的话税率是5%。而且备注栏需要填不动产的地址信息 查看全部回复
2080
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3494
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
开的专票还是普票 查看全部回复
1603
是电子普票么 查看全部回复
1246
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
不需要 查看全部回复
2043
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2068
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
2697
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3373
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
发票商品库? 查看全部回复
1716
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2383
2075
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
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