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patience
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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wam
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2865
王苗苗老师
要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
杨老师
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2683
厚积薄发
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
2278
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
正在看 查看全部回复
3945
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
可以的 查看全部回复
2103
秦枫老师
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4079
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3738
就你发这样就行 查看全部回复
2132
需要的 查看全部回复
3002
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1702
甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4109
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
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老师的理解是,刚开始试验阶段不会大批量生产。刚开始的支出做研发支出核算。不符合资本话的计入费用,符合资本化的计入无形资产的成本 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2254
许老师
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
李伟老师
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
4400
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2465
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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可以认证抵扣 查看全部回复
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自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
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增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
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税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
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您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
是的 查看全部回复
1837
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
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金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
1738
tammy老师
正常情况下,普票红冲需要退回来的 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
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你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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需要的! 查看全部回复
2478
建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
颜老师
金额多少 查看全部回复
2198
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2321
3560
不存在销项税额,对方会开具红字发票,冲销你的进项税额 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5178
可以 查看全部回复
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1990
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4304
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2124
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2138
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
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如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2072
就是之前按盘盈入账了,是么 查看全部回复
3215
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
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3410
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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1757
确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1710
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3561
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
是商贸企业么 查看全部回复
2574
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2356
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2234
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3656
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3136
收到发票 了么 查看全部回复
1549
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
2925
问题是什么? 查看全部回复
6684
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