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自产,委托加工或购买的货物用于投资,分配给股东或投资者分录: 借:长期股权投资(含税价) 利润分配(含税价) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时:借:主营业务成本 贷:库存商品 为什么分录这样写,请详细解答一下每个科目借贷方向的原因#初级#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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你好,老师!您看下图片的分录,之前分录做错了,但是已经结完账啦,不能改了,我想在本月初更正过来。怎么能更正为,借:其他货币资金1232.53借投资收益7.47。贷:投资收益1240。就是把短期投资更正为其他货币资金。#其他行业#
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