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老师您好,我单位是提供学历教育的学校,享受免征增值税,小规模纳税人,无开票收入,只有无票收入!这个季度怎么申报增值税申报表呢,1-2月份按3个点确认的销项税,3月份按1个点确认的销项税。麻烦上传详细的申报截图!季度不含税销售额账面超过30万!#服务业#
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老师你好,我想咨询一下关于成本核算的问题,我们公司是做肉制品加工的,生产几乎都是人工操作,公司的厂房租金等固定费用是按产量分摊的,这样合理吗?3月成本比之前的要高许多,原料价格和人员工资皆在正常涨幅范围内,是否就是因为产量降低的原因造成成本上升,还会有其他原因吗?#工业制造#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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长期股权投资在合并报表时需要将成本法转为权益法。我想咨询 实务合并报表操作是否可以直接将成本法的长期股权投资科目余额直接和子公司实收资本直接做抵消分录即可。因为转换为权益法最终也是达到长期股权投资全额抵扣的效果? 不知道我的说法有么有问题#工业制造#
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老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填#商业#
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老师,我们是化工制造业,我的某存货账面存13.4386(按理论除水份后)吨,仓库全部称重发出为16.696(含水份)吨除水份后是11.7974吨,仓库实存为0吨,那么除水份后相差1.6412吨,这个月开了发票,财务可以全部出完做销售成本吗#工业制造#
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微信商户平台 是公司营业执照开的户,对接的也是公司的对公账户,如果公司收入全部走线上交易,通过平台收款,通过平台支出,最后我怎么做账,这个交易过程怎么开发票,有没有什么财务税务风险?#商业#
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