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哈哈老师
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
Icy 何
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
如果你们是真实的采购业务,则不存在风险。但是据您的描述来看,要把货款退给客户的话就存在帮助客户骗dai的风险,如果客户逾期未还款,银行发现了你们协助骗dai有可能会控告你们 查看全部回复
8672
这个需要看对方的经营范围,看他是混合销售还是兼营行为 查看全部回复
2915
清岚
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5954
小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2784
Annina老师
可以的 查看全部回复
3629
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
对的,是往来 查看全部回复
3425
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
这种情况第一和对方协商,协商不成可以去对方所在税务机关举报对方,后者是退而求其次的办法,还是得协商好 查看全部回复
3176
高老师
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4045
总数量能对的上就行 查看全部回复
3245
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6689
需要退回去 查看全部回复
3677
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3119
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
5676
Lina老师
供应商一般指的都是你的厂家,一般是指应付账款类的期初余额 查看全部回复
5429
操守为重
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5146
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
你好,可以 查看全部回复
3775
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4017
应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
10542
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
Amy老师
是的 查看全部回复
4755
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
单价是多少就开多少 查看全部回复
3249
venus老师
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3374
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5414
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3500
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3621
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4764
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
大宁老师
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17108
税务师晓雨
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
6957
如果是属于投资的,记到实收资本或者资本公积。如果是借款要还的,记到,其他应付款。如果是政府补助,那么记到递延收益 查看全部回复
3598
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
你好,如果属于折扣或尾数抹零可以计入财务费用,如果金额较大且确认供应商不收的计入营业外收入 查看全部回复
6601
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4114
同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
你好,对的 查看全部回复
4529
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4362
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3311
资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3811
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4910
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5611
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7136
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4243
可以 查看全部回复
18150
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3211
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3649
悠悠老师
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3685
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
你好,一般是货物验收入库的日期 查看全部回复
3494
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5395
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5013
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4133
不可以 查看全部回复
4218
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9071
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5205
7228
让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
3884
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4644
4367
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3083
3536
你好,这个奖励1万开具发票了没? 查看全部回复
4593
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
4407
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
可以做费用 查看全部回复
4281
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