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杨老师.
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
李凤
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
777
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
可以的 查看全部回复
915
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
991
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
安叔老师
1159
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1367
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
业务完成了么 查看全部回复
665
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1631
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
636
开票税率是多少?13%? 查看全部回复
1097
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1404
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
颜老师
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1525
哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1350
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
木言
1088
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1916
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
是模具吗 查看全部回复
1417
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
patience
不合理 查看全部回复
1983
谭老师
属于价外费 查看全部回复
997
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1248
可以直接调整科目的,借 预收账款 dai 预付账款 查看全部回复
1026
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1271
我看下 查看全部回复
1285
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1873
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1576
可以付款到国外 查看全部回复
1706
需要入库 查看全部回复
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
主要核对收银员收的款和系统核对,和供应商核对应该付的款项 查看全部回复
1476
意思是退款没退货 查看全部回复
1659
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
公司是购买方么 查看全部回复
2070
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
990
他们有发票联的 查看全部回复
1775
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1422
为什么要付个人账户 查看全部回复
1827
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1594
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1314
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1536
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
你们是销售方吗 查看全部回复
原则上不行 查看全部回复
1082
是同一个户名么 查看全部回复
1311
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
1560
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2817
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1253
公司是商贸业么 查看全部回复
1279
可以不体现 查看全部回复
1652
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
商品收到了么 查看全部回复
1186
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
937
一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
1160
1325
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1688
为什么有罚款 查看全部回复
1282
1401
物料有开具发票么 查看全部回复
1002
合同是跟谁签订 查看全部回复
1040
是现金返利么 查看全部回复
1424
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