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Annina老师
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11439
高老师
对,没错 查看全部回复
5076
哈哈老师
记入到管理费用就行 查看全部回复
4788
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7299
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
管理费用-研发费用 查看全部回复
4779
高荣老师
办公室是租的吗? 查看全部回复
4347
归老师
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
5031
可以计入固定资产 查看全部回复
5949
账号正在注销中
制造费用 查看全部回复
4419
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5733
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4752
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
5800+12800 查看全部回复
5121
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5751
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4131
没问题,可以合并报销 查看全部回复
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
4941
不记入管理费用 记入到财务费用-手续费 查看全部回复
4194
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4914
这个记入到福利费里面 查看全部回复
可以 查看全部回复
4824
郭艳飞
记营业外支出 查看全部回复
5652
15-3-3-5=4 查看全部回复
5058
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4563
福利费支出 查看全部回复
8289
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7047
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5454
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5436
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5994
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6354
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6453
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
可以的 查看全部回复
4410
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5139
谁报销就付给谁 查看全部回复
6102
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6534
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4527
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5616
可以计入里面 查看全部回复
4698
公司名下有车就可以报销 查看全部回复
12447
进成本 查看全部回复
4590
没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
6399
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9684
5859
制造费用-差旅费 查看全部回复
4734
没问题,可以 查看全部回复
4860
成本是多少 查看全部回复
8100
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7020
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5985
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
李伟老师
应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
12897
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5787
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5688
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6012
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7551
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5130
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
用工单位 查看全部回复
6372
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6507
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
管理费用-中介费 查看全部回复
4491
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5598
意外保险不用交个税的 查看全部回复
4257
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4239
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12636
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21834
进福利费 查看全部回复
6417
进办公费 查看全部回复
6309
进费用 查看全部回复
7182
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4968
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5319
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5607
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5175
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
4041
4464
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
按租赁年限摊销 查看全部回复
7308
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
属于网络服务费 查看全部回复
4185
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5508
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55773
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
230万计入收入 查看全部回复
6003
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
记无形资产 查看全部回复
7938
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7290
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16785
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5157
您好,可以 查看全部回复
5211
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