登录/注册
Annina老师
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7974
可以的 查看全部回复
7443
税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6750
哈哈老师
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7920
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8271
需要 查看全部回复
9279
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
andy老师
20年 查看全部回复
8919
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
6372
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9540
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20457
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8793
是的 查看全部回复
7605
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9270
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11160
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
高老师
您好 查看全部回复
13338
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6840
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12735
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
归老师
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
32337
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10629
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8343
内账费用直接做费用 查看全部回复
8073
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8190
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19521
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
多大金额? 查看全部回复
8091
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10215
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8487
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
11718
管理费用 查看全部回复
6687
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12726
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14247
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7677
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
6723
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6813
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13248
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6489
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22482
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10251
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12879
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8226
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7902
安安
什么费用 查看全部回复
7515
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9009
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11988
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10296
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
19818
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9747
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6912
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
12096
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7704
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6498
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11601
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6633
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7479
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载