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哈哈老师
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5157
归老师
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4347
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5202
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
Annina老师
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
13077
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
账号正在注销中
可以 查看全部回复
12042
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
之前计提没有? 查看全部回复
3699
金额大不? 查看全部回复
6903
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5508
高老师
您好 查看全部回复
6210
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
5868
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5400
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5310
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8874
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15930
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9729
借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
要 查看全部回复
9279
您好,您是啥意思? 查看全部回复
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6723
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
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