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Annina老师
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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哈哈老师
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
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andy老师
开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
不能入账 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8451
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6516
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8757
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7092
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9261
moira
你好 查看全部回复
9558
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34596
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6669
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8739
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6768
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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