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patience
是公司促销活动的么 查看全部回复
2985
许老师
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2671
安叔老师
肯定存在风险的 查看全部回复
4690
tammy老师
1050201080000000000 查看全部回复
7108
按用途入账 查看全部回复
3108
夏老师
不跨月直接作废 查看全部回复
3687
折旧方法是什么 查看全部回复
4071
杨老师
可以 查看全部回复
3421
曹老师CPA
不是的 查看全部回复
6332
不需要 查看全部回复
3382
可以的 查看全部回复
2274
分公司有没有银行账户,有的话一定是有基本户的 查看全部回复
4976
需要 查看全部回复
2887
工商变更——税务变更——银行变更 查看全部回复
2204
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
2814
就是税种核定呀 查看全部回复
3321
借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
3001
资料齐全的话很快,大概15个工作日,费用的话是找中介机构办理么 查看全部回复
3044
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
3864
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
财务咨询吗 查看全部回复
1970
增值税还是企业所得税 查看全部回复
3509
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
2815
如果公司只是中介,没有实际销售货物,不能开具销售货物发票 查看全部回复
3573
有涉及到安装服务就可以开劳务费发 查看全部回复
3413
甘老师
稍等 查看全部回复
2399
公司是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2157
咨询什么问题呢 查看全部回复
2448
高老师
对方是小规模纳税人没有享受免税? 查看全部回复
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1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
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《税收征收管理法》第十五条 企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位(以下统称从事生产、经营的纳税人)自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2276
你们的代理服务主要是代理你们经营范围内的话,可以开代理服务费 查看全部回复
2283
厚积薄发
什么行业呢 查看全部回复
3651
业务真实的话是可以公转私的,建议要求对方去税务局代开发票。现在代开发票有免增值税优惠 查看全部回复
3279
1、客户汇的咨询费计入主营业务收入; 2、咨询公司属于服务行业,发生成本直接计入成本,不像生产企业有成本结转过程; 3、开具服务业发票,主要缴纳增值税、城建税和教育费附加等,如有盈利还需交纳所得税; 4、可以执行企业会计制度,采用企会01、02、03报表。如果是小企业,可选择执行小企业会计准则 查看全部回复
8069
税务师晓雨
你好同学 查看全部回复
2607
可以的,这个没有规定 查看全部回复
3015
个人代开劳务发票,如果是普票的话,免增值税,附加税,但是要缴纳个税 每次收入四千元以上的,减除费用按收入的百分之二十计算。 200000*(1-20%)算出应纳税所得额找劳务报酬税率表去计算 查看全部回复
2948
由于新租赁准则对于承租人的会计核算不再区分经营租赁和融资租赁,但企业所得税仍然需要区分,根据企业所得税法,企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费,按照以下方法扣除: (一)以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照租赁期限均匀扣除; (二)以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用,分期扣除。 所以按照新租赁准则进行的会计核算会产生税会差异,需要做纳税调整。 查看全部回复
6180
大宁老师
是因为表没做吗 查看全部回复
4924
3134
调整库存分录 查看全部回复
3311
李伟老师
如果有真实业务,可以开具 查看全部回复
3980
借:银行存款等 dai:其他应收款-保证金 财务费用-利息收入 查看全部回复
5010
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
以库存实际数量为准,如果账面有差异先找出来差异原因 查看全部回复
2633
预算根据企业情况看看需不需要做哈 查看全部回复
2434
看公司是不是小规模纳税人,如果是小规模纳税人,是不需要申报现金流量表的,但要是一般纳税人,是肯定的需要申报现金流量表的 查看全部回复
3253
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3334
(1)进行计提时会计分录: 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-辞退福利 (2)实际支付时会计分录: 借:应付职工薪酬-辞退福利 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 (3)代缴个人所得税时: 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3008
1、主表上的数据一致没有啥问题,就不用调整了,就是看你的收入大于成本可能会预警风险,如果是真实的业务,没啥问题 查看全部回复
3143
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4653
借 主营成本 dai 生产成本 查看全部回复
4087
Harry老师
金属材料批发,板材、圆钢、管材、建材、型材、有色金属材料、不锈钢材料、管件、机械配件销售等 查看全部回复
2446
像您的这种业务,在业务发何时不能全部确认收入 查看全部回复
3634
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2989
如果之前不存在业务往来,需要对方公司开具发票的 查看全部回复
4013
放其他流动资产 查看全部回复
2949
是的,偶尔发生的业务可以超经营范围开局发票,但是长期发生的话需要变更经营范围 查看全部回复
6746
红字发票必须在特定情况方可开具,那就是发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让。 其次,对于销售方申请开具红字的情况,必须是销售方开具专用发票尚未交付购买方,或者购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回。 查看全部回复
2246
普票可以跨月作废 查看全部回复
3467
不一致 查看全部回复
5821
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3719
您好,只要在经营范围且经过税务认定,可以。 查看全部回复
7303
可以开 查看全部回复
3755
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3270
4505
政府直接给私企划拨土地不太可能 查看全部回复
2511
你的问题是已经认证的发票,开红字信息表的流程吗? 查看全部回复
2752
网络技术服务 查看全部回复
11660
您好,固定资产不可以一次计提完折旧,企业使用固定资产的期限较长,使用寿命一般超过一个会计年度。.这一特征表明企业固定资产属于非流动资产,其给企业带来的收益期超过一年,能在一年以上的时间里为企业创造经济利益 查看全部回复
3803
《企业所得税法》第三条三款规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 《企业所得税法实施条例(2007)》第七条规定,企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定: (二)提供劳务所得,按照劳务发生地确定; 依据上述规定,境外单位通过远程网络向境内企业培训,支付方应按“教育服务”6% 代扣代缴增值税。劳务发生地在境外,不征收企业所得税。 查看全部回复
3185
没有任何业务也要申报 查看全部回复
3387
4894
对 查看全部回复
3559
可以写零,按照实际和纳税申报表的数据一致就可以 查看全部回复
4171
您好是的。 查看全部回复
3212
填半年的数据 查看全部回复
4291
小小
如果偶尔一次,可以开,如果以后是常态,建议增加经营范围 查看全部回复
3328
出口这块国家是鼓励的,有免抵退税,免销项退进项,但一般退的进项根据你出口的实际货物要保持一致 查看全部回复
3068
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
请说 查看全部回复
2613
您好,3%征收率小规模纳税人今年4月到年底免增值税(如果超过500万,需要转换成一般纳税人);如果业务为5%,则免去原要求每月不超过15万(每季度不超过45万)增值税。 查看全部回复
2866
执照可以过户吗 查看全部回复
2702
根据你的介绍,分公司是单独核算,税务登记选择独立核算。 查看全部回复
3034
谭老师
独立核算 查看全部回复
2844
执行什么会计制度? 查看全部回复
2345
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(买家*扣除率) dai:银行存款 查看全部回复
2584
不入账 查看全部回复
3672
可开技术服务咨询及营业执照上经营范围的项因 查看全部回复
2747
对的 查看全部回复
3657
1375含税? 查看全部回复
3430
农业生产者销售自产农产品免税 查看全部回复
3540
你好,要看你单位在税务局的鉴定。 查看全部回复
3054
只要是实际发生的业务都可以发生 查看全部回复
4227
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5678
公司变更名称的流程 (一)企业名称变更核准单位(企业营业执照发证机关) 1、企业名称预先/变更核准审核表 2、企业自拟新名称 3、企业营业执照副本及其复印件 4、代理人身份证复印件 (二)领取企业变更登记申请书(企业营业执照发证机关) (三)工商受理、发照(企业营业执照发证机关) 1、企业变更登记申请书(加盖公司公章) 2、指定代表或者共同委托代理人的证明(加盖公司公章) 3、企业名称变更通知书 4、企业营业执照正、副本(正本可在领取新的营业执照时收回) 5、公司章程修正案(法人签字并加盖公司公章)受理后第二天起七个工作日发照。 查看全部回复
3125
微尘
盘点资产 查看全部回复
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