购买方,分录

这个分录怎么做？我们是购买方，市场推广费#出纳#

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它是个体户，小规模，没有对公账户，销售发票，购买方是个人姓名，怎么做会计分录啊，分录是 借:应收账款_个人贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 是这样做吗？还是怎么做呢？#个体工商户#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是旅行社 这是我们的成本票（我们在购买方）怎么做分录#房地产#

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老师，小规模纳税人作为购买方，在写分录的时候，进项税额，要写出来吗#服务业#

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我们是购买方（小规模） 应该怎么做分录买的桌子#商业#

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我们是购买方应该怎么做分录（小规模企业）#商业#

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老师 我是购买方 今年举行了一次品鉴活动 供应商要补贴3000块钱费用给我们 这个月我们在供应商那里买了203940货物 但是供应商说那就付200940就好了 开票按照203940开 老师 我应该怎么做分录阿#其他行业#

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有一笔我们是购买方的票，对方开了负数发票，怎么做分录？那成本分退怎么弄？#商业#

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请问购买方申请退6月的款，销售方7月开负数发票，购买方10月实际仓库退货，退货的分录应该做到几月份啊？退货分录怎么写#其他行业#

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我司是一般纳税人，销售货物给购买方，开给购买方一张运输专票，分录是写 借：应收账款 贷：其他业务收入还是销售费用—运费 应交税费—应交增值税（销）#其他行业#

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购买方付软件费开了一张普票怎么做分录#其他行业#

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我们是购买方，今年7月收到红字发票，是红冲2021年的一笔采购发票，我该怎么做账啊？成本需要冲么？怎么做分录，谁能帮我写一下#商业#

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就我们销售了一批产品，有些质量问题，和供应商商量不退货，就退一部分钱，开个红票，这种情况我们购买方应该怎么做账？有没有具体分录？#工业制造#

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我是购买方 建地坪应进入什么分录#其他行业#

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购买方收到红字发票如何做分录，原材料发票#工业制造#

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请问已认证的发票退回了，购买方如何做账，是先做一个反向分录红冲掉然后再做进项税额转出的分录吗？#商业#

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我是购买方，劳务发票分录#其他行业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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我认证了发票，但勾选的是不抵扣进项税，现在要红冲，我作为购买方开具了红字增值税专用发票信息表，需要做什么分录吗？#其他行业#

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收到劳务费专票怎么记账#建筑工程#

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