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郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
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哈哈老师
可以加简易程序注销 查看全部回复
8001
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4905
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4887
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5490
Annina老师
进自然人扣缴客户端,选择所属期2021.3.1-2021.3.31申报 查看全部回复
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账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6678
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
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在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以参考表上的计算 查看全部回复
7011
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
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在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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高老师
您好,不需要 查看全部回复
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查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
7533
对的,就是这个意思 查看全部回复
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不含 查看全部回复
6759
单位负担的部分 查看全部回复
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不闲 查看全部回复
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是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
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不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
算错了呗 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
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不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
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零申报纳税,就是进入申报系统以后,所有的数据都是填写0,然后点击上报就行 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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是的,都需要填写的 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7650
不可以 查看全部回复
4761
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6705
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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没有业务不需要填写 查看全部回复
7515
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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不同地区不同要求,有些地区不会让你零申报的 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4698
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
5256
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
这个是没关系的 查看全部回复
4617
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4491
可以的 查看全部回复
4689
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5526
可以在税前扣除 查看全部回复
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4500
而已老师
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5247
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4860
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
6300
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
按实际填 查看全部回复
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