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王苗苗老师
“本期实际缴费金额”填写1月1日至12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分,也不包括单位补缴欠费和跨年度预缴金额。 查看全部回复
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andy老师
同学你具体问题是什么? 查看全部回复
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你说的统计报表指什么 查看全部回复
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patience
账上可以在本期调账,年报的话需要更正 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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和正常企业一样根据报表上的填写的 查看全部回复
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杨老师
没有错误,参数出错可能是系统问题,明天再试试 查看全部回复
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改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
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甘老师
工商年报纳税总额中,包含进口增值税和关税。 查看全部回复
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你说的社保吗? 查看全部回复
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孙老师
你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
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云峰老师
咱们是哪个省的亲? 查看全部回复
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清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
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按实际缴纳的金额填 查看全部回复
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李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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安叔老师
以年尾为准,社保基数就是你们申报的基数 查看全部回复
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你先核查一下,是不是填报的有问题 查看全部回复
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你填报的是哪个公司的公司年报 查看全部回复
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看税务通知,可能税务局目前查到下游客户和上游客户有税务问题 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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工商年报里面的工资支出总额和申报基数不一致可以吗?可以的,比如一些退休人员不需要交社保 查看全部回复
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秦枫老师
填写营业执照上的地址即可 查看全部回复
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填什么 查看全部回复
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累计的 查看全部回复
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应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
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税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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企业实际缴纳的各种税费 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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是所得税年度申报么,一般收入 成本 期间费用 纳税调整项目 职工薪酬调整,资产折旧调整 弥补亏损明细 查看全部回复
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1、进入税务UKey开票软件,单击“数据管理”-“数据管理首页”-“汇总上传”。 2、单击“上报汇总”-“确定”来完成汇总上报,进行发票数据上报汇总操作。 3、财务申报增值税且申报比对成功后,再点击“反写监控”按钮,进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 4、提示“反写监控成功”,单击“确认”即可完成清卡。 查看全部回复
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你看是不是有空格 查看全部回复
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营业执照显示注册资本300万,是总的注册资本,认缴金额 查看全部回复
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李伟老师
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
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对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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汇算清缴后,主表 查看全部回复
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合理的 查看全部回复
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成本费用比收入多么? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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按照实际缴纳的填列,基数就填你们缴纳的基数 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
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算 查看全部回复
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【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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上一年度12月的数据 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
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你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
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按实际情况填写就可以 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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“纳税总额”,为企业全年所交各类税金总和。包括增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、耕地占用税、契税等等 。不包含个税 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
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纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
企业实际有没有发生融资情形 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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工商年报单位缴费基数是当年1-12月社会保险费申报表中工资总额累计金额 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
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不合适?是有误么 查看全部回复
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个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
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计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
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你是具体哪里不会填 查看全部回复
同学,你具体问题是什么呢? 查看全部回复
2493
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4295
您是说增值税申报表么 查看全部回复
8908
一次性折旧是有政策的 查看全部回复
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3017
有没有申报个税 查看全部回复
2028
年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
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分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
凭借变更后的营业执照即可 查看全部回复
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如果登记注册地与经营地不一致,应以登记注册地为准。如果营业执照上没有载明登记注册地,则应以实际经营地为准,视为登记注册地纳税。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2939
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2941
内账可以不需要 查看全部回复
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厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
按照顺序填的 查看全部回复
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请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
不是 查看全部回复
2509
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2164
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2530
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
不包含 查看全部回复
2805
1738
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
2329
是要补交税款么 查看全部回复
1712
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
一般是季报 查看全部回复
2395
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
点需要 查看全部回复
2071
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4134
你是在试点范围内么 查看全部回复
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