做账,备用金,摘要,管理费用,其他应收

我想问一下做账的时候，别人用的备用金需要一条一条的每个金额都录上去吗？还是直接在摘要里写一下，就借管理费用，贷 其他应收款#出纳#

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我们公司前期还没注册好，没有公户，装修的时候经理自己垫付了一些钱，后期有客户来交那种可退的订金的时候，他自己留下了，现在老板要我算账，前期花的钱减去他自己代表公司收的订金，有差额把差额还给他，他花的钱目前部分还没有发票，老师这样的话，可不可以用库存现金来做账？请帮我看看可以这样做吗？ 借 库存现金 10000 贷 预收账款。10000。这是客户订金 借 管理费用 9122 （有发票的款项） 借 其他应收款 2196.63。无发票款项，后期补票 ，先做备用金 贷 库存现金。10000 贷 银行存款 1318#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工餐费公司和个人各付一半， 做账是借管理费用-福利费 其他应收账款 贷现金， 对吗#出纳#

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冲备用金支付购买后，取得的专票，是否是如下做账，借：员工福利费74.34 进项税9.66 贷：其他应收款-法人#出纳#

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老师，去年3月做账：管理费用—办公费9万，贷：其他应付款—某某9万，摘要暂估费用。4月票回来8万，账务怎么处理？#建筑工程#

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个人借用备用金 其他应收款-张三 借方余额，然后准备从他工资里面扣，可不可以在计提工资的时候 借管理费用但贷应付职工薪酬但其他应收款-张三#其他行业#

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我们缴纳社保平时都是这样做账：借管理费用-社保 其他应收款-员工 银行存款 这个月社保缓解了 我该怎么计提呢 可以这么写吗，借其他应付款-社保 贷管理费用-社保#注会CPA#

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3月份付款一笔标书费，4月份收到3月份付款标书费的发票，3月份做账，借：其他应收款 标书费 贷：银行存款 现在四月份收到发票应该如何做账，借：管理费用标书费 贷： 其他应收款标书费吗#其他行业#

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请款做账借其他应收款10贷库存现金10那等员工拿票子回来报销的时候是借管理费用10贷其他应收款10就完事了嘛，那如果员工钱花了9元是借管理费用9库存现金1贷其他应收款10嘛？我们都钉钉审批，没有请款单用钉钉审批截图可以做账嘛？#其他行业#

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就是我公司有出租办公楼给另一个公司，然后每个月水电费是有80%对方分担的，我每个月做账是借管理费用-水电费，其他应收款-xx公司，贷银行存款，但是次年才会开去年一整年的水电费发票给到xx公司，开票当月要怎么账务处理#其他行业#

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做这笔账的原因是2021年7月本来我应该去住房公积金网站上申报一下基数，我不知道我没申报，所以2021年6月至12月的住房公积金就一直没有在银行扣款。等到2022年1月才发现，然后申报了，才全补扣了，我就根据银行扣款回单把2021年6至12月的住房公积金全入在2022年1月的管理费用了。请问这笔需要我在做2021年汇算清缴申报时调减吗？如果需要，那是填在图2的扣除类调整项目中的(二)职工薪酬调整表里的“住房公积金”项目吗？还是说我现在不用管，等到我做2022年的汇算清缴申报时再调增就#房地产#

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请问公司账户转账到股东卡里备注备用金，到时候会让他换回来，请问现在做账摘要应该怎么写呢，#商业#

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借备用金 借 其他应收款 100 贷 银行存款 100 用备用金办了事 直接 借 管理费用 20 贷其他应收款 可以吗#其他行业#

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公司付员工社保做账是不是借管理费用（单位部分）借其他应收款（个人部分）贷银行存款 发工资时借应付职工薪酬贷：银行存款贷其他应收款#商业#

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比如公司本月承担社保部分1000元，员工承担社保500元，公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分，但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗？ 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#

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收回上月其他应收款1478.76元，这个月取备用金5000元，管理费用2864元，这个要怎么做分录？#其他行业#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录，现金少500元，下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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