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悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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王老师
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8919
Annina老师
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
李伟老师
不一定 查看全部回复
6219
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
可以 查看全部回复
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先下载自然人扣缴客户端,然后注册,登记 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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查账,找到原因,调账 查看全部回复
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正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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归老师
3765.24 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
6678
用电方 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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D股东 查看全部回复
8172
可以的 查看全部回复
6885
你申报表填的不对 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7245
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
10827
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
是对公微信支付吗 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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为何开会? 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,您想错了 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
7011
高老师
您好 查看全部回复
7200
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7983
是的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7218
6282
可以签个委托付款协议 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6768
7416
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6120
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
填项目地址 查看全部回复
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包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6300
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8469
9279
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
属于 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10737
万分之五 查看全部回复
8973
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5940
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21969
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32436
个人代开发票 查看全部回复
6309
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19539
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8397
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6606
吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
12330
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
27225
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