运费,收入,成本,开票,运输费,劳务,9%,处理,服务

我们是个商场，商户交给我们垃圾清运费，我们再让别人把垃圾运走，收商户钱的时候我们计收入，让别人拉走我们再计成本，那收商户钱的时候我们开票开什么内容啊？是运输费（劳务）9%还是垃圾处理（服务）6%呢？#商业#

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老师好，我单位是给其他施工单位提供劳务服务，年底才确认收入开票，我们成本只有人工，平常不开票，那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗？这样就违背了成本和收入匹配原则啦，怎么做比较好？#建筑工程#

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您好老师，注册个体户劳务服务部，自开专票。 活完开票结款发工资。是查账征收，报个体工商户经营所得表，收入减成本，我可以把开出工资做成本吗？#个体工商户#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放；B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#

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你好，公司搭建了一个平台，客户在平台下单，公司根据平台订单数量统一去供应商进行采买（赊账），公司第二天给客户配送产品，客户当天确认收货，钱在平台上，每周固定从平台提现到公司公户，再转给供应商成本价。这个收入怎么确认？是按照卖货还是服务做账务处理？分录应该怎么写呢？#出纳#

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请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#

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老师，想问一下，小规模纳税人，主要负责提供布线服务，也会售卖计算机、电线等货物，就是下游需要什么货物我们就找上游现买，买回来就安装了或者使用了，我们没有库房，也不囤货，购买的东西也是直接寄给客户，不经过公司。开出的普票类似于下面这两种，要么技术服务费要么销售货物。您能不能给我解释一下这两种业务 成本的具体金额该如何核定，主营业务成本的分录又是怎么做的？需要什么附件材料支撑？ 购进时分录是：借库存商品 贷银行存款 开票时分录是：借应收账款 贷主营业入收入 应交税费应交增值税。 分录应该没问题，就是成本好像只#中级#

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劳务合同 想开一家类似于会计咨询公司或者代账公司，对劳务合同进行合理避税， 开小规模公司后，将合同交给公司处理，对应成本、收入、支出、利润应如何进行入账 劳务合同全部款项记作收入 对应工资，差旅，住宿，员工福利、水电燃料费、招待费等为支出 利润为收入-支出 成本是什么#服务业#

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很多建筑行业的介绍费都是给的现金没有发票了，开票收入看似高，但成本却有很多没办法拿到发票，这种情况下应怎样处理好#建筑工程#

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公司本月开了9的专票，又开了一张销售二手车机动车3%的普票，3%减按2%征收。申报表里两个开票不含税金额都有，但是，月末资产负债表只有9%的收入，销售二手车3%的收入没有，销售二手车需要核算成本吗？#其他行业#

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对方单位去年在打官司，无法开票给我方，我方去年计提了成本挂了应付账款。今年法院告知我方，对方在走破产，这笔应付款该如何处理？（综合服务协议，支付物业管理费及电费）#物业#

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我们是小规模纳税人卖酒的，之前是卖自己的酒，现在是帮别的公司卖，然后他们给我们发工资和提成，转到我们公户，要求我们开票，这个开票开其他现代服务还是经纪代理服务呢？那我们收入就是他们转来的工资，这个可以做主营成本吗还是算作销售费用？#服务业#

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小规模纳税人，主要经营劳务派遣和人力资源服务，21年没有开发票，但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。（税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%）请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#

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小规模开票#服务业#

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我们公司2月给甲方开了工程服务发票，但是2月份只有机械折旧的成本，3月没有开票，那3月的生产成本和工程施工我能结转到主营业务成本吗？当月又没有收入#工业制造#

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我们是做跨境电商业务的 服装鞋包类贸易 我们在厂商采购 只有商品成本价 不需要运费 之后商品入库 我们在亚马逊速卖通独立站三个平台进行售出 这其中才会产生一些运费之类的成本 然后我在可以看到每天的收入支出和成本 这样的话我的全套账务怎么处理呢 我很乱 可以求老师给我一个具体详细的处理#商业#

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小规模纳税人，是保安服务行业，主要开票内容为保安收入。由于保安工资加上劳务派遣入了主营业务成本，现在造成利润表出现成本大于收入情况，可不可以建议客户开回适当的销售发票与成本恰配#服务业#

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我们是9%的税率改造和建污水站， 按预收款开票并确认收入的，按账面发生成本结转成本的，如果对方预付了款开票确认了收入，因为合同写明签订合同的时候预付30%款并开票，但此时还没发生成本，我是不是必须预估成本？#建筑工程#

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