税控盘,增值税申报表,申报

小规模，增值税申报表的税额比税控盘的税额多了0.01，怎么申报 按照增值税表吗#服务业#

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税控盘280元怎么在增值税申报表中申报#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们是一般纳税人，把公司名下车子卖出去给个人3000元，开了二手车发票，我们按13个点报无票收入，增值税申报表收入直接填3000吗，还是填3000/1.13=2654.86来申报吗。#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后检查发现把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在应该怎么做账，才能跟报表一样#服务业#

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23年6月入账的进项发票现在需要进项转出，申报增值税报表是要更正23年6月的增值税报表还是在当月的增值税申报表填列进项转出金额，去年进项发票转出分录怎么做？#房地产#

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我们是旅游业，2024年1月开始不享受加计抵减，所以增值税申报表附表4从2024年1月开始不填写，这个月申报2024年4月增值税申报表，提交申报的时候，出现一个界面，然后，我就强制申报，后来就不能开发票了#出纳#

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我们是旅游业，2024年1月开始不享受加计抵减，所以增值税申报表附表4从2024年1月开始不填写，这个月申报2024年4月增值税申报表，提交申报的时候，出现一个界面，然后，我就强制申报，后来就不能开发票了#出纳#

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生产企业出口货物，填报增值税申报表时，附表二18栏“免抵税办法不得抵扣进项税额”怎么填写？是按照当月准备要申报的退税数据填，还是按上月已通过的退税数据填呢？#工业制造#

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增值税申报表应该怎么填写，增值税上月申报错误这个月更正会有什么影响#建筑工程#

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自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物，征税率13%,退税率11%，不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证，6月申报出口退税的话，6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元；但是如果8月才收齐单证，9月申报出口退税，对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗？#出纳#

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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票，但是我们在开票当月所属期已抵扣，问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题，现在报税时会跳出提示与红字信息不符合，可以继续申报嘛#房地产#

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请问增值税申报表上的销售额未达起征点，需要填写减免税申报明细表吗？#服务业#

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增值税申报表上的出口收入申报，要把海运费，保费减掉再申报吗？#出纳#

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老师 就是有一家公司去年发生的成本票487万 （是产销对账的钱）实际上税控盘里面没有开票、但是在申报时候收入全是0收入 ，专管员打电话来说 喊我更正申报，找收入的数据，那我现在应该怎么更正申报呀？#其他行业#

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季度申报的小规模每个月把税控盘插上去打开开票软件就可以了吗？#服务业#

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老师 我这边要去大厅申报税 我应该填的是那个表？是增值税申报表吗？#其他行业#

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老师，我们公司现在是这么个情况，公司已几年没有业务了，但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了，现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况，安排我来接手。我现在手上什么都没有，连税控盘都没有，（仅在电子税务局添加了我为办税人员）后面的工作能开展吗？主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳，从未实操过会计工作，去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#

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请问税控盘维护费抵减申报时如何操作，是在增值税减免税申报明细表填写，还是在附表四中填写#其他行业#

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增值税申报表申报显示未获取进项信息 进项票已经勾选抵扣了超过两天 #其他行业#

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