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悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4340
高老师
你好 查看全部回复
3574
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
Annina老师
复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
3499
哈哈老师
什么发票 查看全部回复
3268
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
andy老师
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
做进转出 查看全部回复
具体什么业务? 查看全部回复
4022
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
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您具体是什么税 查看全部回复
3647
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
无需办理税务登记的自然人500以下的支出可收据税前扣除 查看全部回复
3334
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
3717
有开票信息是什么情况?开过发票吗? 查看全部回复
3900
是的,严格来说三个不能是同一个人 查看全部回复
4097
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5230
李钢老师
先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
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有可能,这个需要具体找原因 查看全部回复
4350
可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4137
查看库存商品明细账 查看全部回复
4188
4590
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7045
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7102
可能会 查看全部回复
6337
可以的 查看全部回复
5101
如果是要做一套账的话,那么所以的支出都要取得发票,收入的话,也应该如实申报 查看全部回复
5465
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
这么长时间没报税了,公司的状态应该是属于非正常状态了。 查看全部回复
5042
这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4832
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
可以反结账 查看全部回复
5707
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4513
是的 查看全部回复
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小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
你好,需要 查看全部回复
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申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
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重新获取数据 查看全部回复
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税务师晓雨
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
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需要快递对方的 查看全部回复
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小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
可以调增 查看全部回复
5185
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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不需要重新申报 查看全部回复
参考这个填写 查看全部回复
8000
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4500
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4717
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按照报表数据申报 查看全部回复
4073
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
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第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
7180
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
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麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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是的,个人所得税做账需要工资表的 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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企业会计准则,本期就是本年累计,上期就是上年本年累计 查看全部回复
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是的,也需要算到里面的 查看全部回复
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卖多少,算多少 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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先去大厅补申报 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
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35栏次 查看全部回复
4334
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5954
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6257
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
您好,不能 查看全部回复
5222
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
不同地区不同方式,一般插入税务UKey就能登录 查看全部回复
5156
先采集税源,然后再选择税源,再申报 查看全部回复
5691
你可以看看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5430
王苗苗老师
你好,只统计认证的部分 查看全部回复
6009
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
登录电子税务局,点我要申报 查看全部回复
4913
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6168
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
5017
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
可以抵进项税额 查看全部回复
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