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Annina老师
一般都是人工 查看全部回复
8604
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
归老师
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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账号正在注销中
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
哈哈老师
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5328
你们是经营什么的? 查看全部回复
13293
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4374
您好,可以的 查看全部回复
4554
可以 查看全部回复
3996
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
5436
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
悠悠老师
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
重新建账 查看全部回复
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你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
7830
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6309
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14499
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
是的 查看全部回复
6822
劳务费 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
是的 可以加计扣除 查看全部回复
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
开票金额是多少? 查看全部回复
7911
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
可以撤销统计 查看全部回复
13419
填写进项发票上 查看全部回复
8001
您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
8145
有的 查看全部回复
7497
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
本月税务登记的,下个月再申报 查看全部回复
9063
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7110
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
可以抵扣 查看全部回复
6660
7092
6516
6669
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26892
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
内账费用直接做费用 查看全部回复
8064
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
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