登录/注册
木言
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3539
Annina老师
可以 查看全部回复
5461
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
杨老师.
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
杨老师
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
tammy老师
1754
王苗苗老师
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2216
patience
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
可以的 查看全部回复
6566
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
如果是才收到的发票才认证的话,入账时计入借 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
1267
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
4811
收到销售返利是冲减主营业务成本 查看全部回复
1479
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
高老师
2800
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
甘老师
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2271
安叔老师
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
3016
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
需要认证 查看全部回复
2931
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
填到第26栏 查看全部回复
3272
什么发票 查看全部回复
3490
Harry老师
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
借:银行存款 dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3414
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
3091
小小
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2700
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
2649
venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
2279
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4522
绾绾
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3754
Amy老师
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
3343
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4988
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
更正凭证 查看全部回复
3628
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3257
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3435
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
Afei老师
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3699
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
大宁老师
3817
夏老师
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4268
你下期可以认证 查看全部回复
4495
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
4257
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
税务师晓雨
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
李伟老师
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10325
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7554
需要跟老板要工资表 查看全部回复
523
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1156
李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
看销售方和购买方 查看全部回复
508
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
583
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
894
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1037
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
872
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1044
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1564
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
正常申报即可 查看全部回复
1031
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1831
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载