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高老师
是税负率?还是成本占收入比率? 查看全部回复
1883
tammy老师
最好打印出来 查看全部回复
5764
杨老师
可以 查看全部回复
2108
甘老师
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
6098
云峰老师
同学你好 1、以管理员身份打开IE浏览器,输入增值税综合服务平台(福建)的网址https://fpdk.fujian.chinatax.gov.cn。(电脑浏览器要求在IE9以上的版本或安装谷歌、火狐浏览器)。 2、首次访问需要安装驱动程序,点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接,系统将跳转到下载页面,下载对应的驱动程序和应用客户端,如下图所示: 查看全部回复
3380
patience
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
小妮老师
2730
许老师
1、有销项税额和进项税额和是否缴纳企业所得税没有太大关系,企业所得税是根据公司是否有利润总额来计算的。 查看全部回复
3093
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
甜甜老师
你好,留底税额就是通过借方的进项和dai方的销项相抵后,借方的余额作为进项留底税额的呢 查看全部回复
1971
合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
4160
同学,你好,可以的。 查看全部回复
3466
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
进项票的进项税额加起来,开出去的发票的税额加起来,然后比大小 查看全部回复
1292
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1975
andy老师
1657
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1742
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
颜老师
需要只不过列结转的是红数 查看全部回复
2103
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2777
需要填写 查看全部回复
3399
同学你好 可以的 查看全部回复
2620
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3717
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3460
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
统计确认了吗 查看全部回复
1572
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2728
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
7557
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10883
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
是 查看全部回复
2486
wam
如果是纯贸易那种,没有进行组合或加工的,采购与销售建议一致 查看全部回复
6182
可以的 查看全部回复
3374
下个月 查看全部回复
2480
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
小微企业的话是的 查看全部回复
2739
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5594
小小
是的 查看全部回复
2575
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4931
这张进项有没有勾选认证 查看全部回复
1770
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2236
这30多万的成本票是材料吗 查看全部回复
5567
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2614
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3568
3468
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1524
都是可以的 查看全部回复
3916
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4030
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
都可以 查看全部回复
2165
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2416
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2336
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3636
合适的 查看全部回复
3138
什么意思呢 查看全部回复
2280
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
建议购销一致 查看全部回复
3684
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11170
可以月末结转,也可以到年底一次性结转。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
1748
是的。 查看全部回复
本期应纳税额=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
2162
本期应交增值税=销项-进项+进项转出-留抵 销项=含税销售额/(1+适用税率)*税率 查看全部回复
2097
月末做结转:结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 查看全部回复
2544
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2531
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2970
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2923
有计算模板的 查看全部回复
没问题的哈 查看全部回复
1921
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2071
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
2454
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2323
冰山老师
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2660
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
4114
1、登录增值税发票综合服务平台,选择抵扣勾选,点击发票抵扣勾选或发票批量抵扣勾选。2、勾选状态选择未勾选,点击查询。3、勾选需要抵扣的进项发票,点击提交,系统提示提交成功。4、点击抵扣勾选统计。5、系统自动生成抵扣发票统计表。6、复核无误后点击确认,系统提示确认成功,进项发票勾选认证完毕。 查看全部回复
500000-350000+50000-80000=120000 查看全部回复
2518
销项-进项+转出-留抵 查看全部回复
2444
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2109
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8065
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
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